芒市卫生监督大队2025年部门预算公开

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芒市卫生监督大队2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市卫生监督大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市卫生监督大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市卫生监督大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市卫生监督大队在同级卫生行政部门领导下和上级卫生监督执行机构的指导下，依法在公共卫生、医疗保健等领域，包括健康相关产品、卫生机构（包括医疗、预防保健和采供血机构等）和卫生专业性人员执业许可，开展综合性卫生监督执法工作，主要涵盖公共卫生监督、医疗执法监督和卫生监督体系建设与管理三大方面，涉及职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活用水卫生、消毒产品、学校卫生监督管理、传染病防治监督、打击无证行医和、非医疗机构、非法采供血工作等各个领域。

（二）机构设置情况

芒市卫生监督大队共设置8个内设机构，包括：办公室，综合股、稽查股、医疗股、计划生育监督管理股、职业病防治监督管理股、许可股、协管办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓好党风行风建设，提升干部职工政治素养。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届历次全会精神，确保党的路线方针政策和省委、州委、市委重大决策部署得落地生效，坚决维护党的团结统一。扎实开展基层党建工作重点和“智慧党建”工作，在创建省级规范化建设示范党支部成功的前提下，不断创新和突破，成为卫生监督队伍的旗帜，充分发挥典型示范作用，并以规范化建设示范党支部为主要抓手，严格落实各项制度，创新组织生活方式，增强党支部的凝聚力和战斗力，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断推动卫生监督工作迈上新台阶。

2.紧紧围绕卫生监督工作要点，认真开展好各项工作，确保工作任务的落实。一是强化队伍建设，全面提高卫生监督综合执法能力；二是继续开展、医疗卫生机构、职业健康危害单位和公共场所等监督检查力度，严厉打击非法行医，严肃查处违法行为；三是持续开展“双随机 、一公开”工作任务，确保工作任务的圆满完成；四是持续开展“常消毒”专项行动及卫生城市创建工作，强化对公共场所、饮用水的检查力度；五是创新卫生监督协管工作模式，探索适宜芒市发展的卫生监督协管模式，确实充分发挥协管哨点作用；六是加强内部稽查管理，确保各项制度及措施贯彻落实到位。 七是强宣传护健康， 确保卫生健康宣传工作走深走实。

二、预算单位基本情况

芒市卫生监督大队编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市卫生监督大队财务总收入2221950.46元，其中：一般公共预算2221950.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2479981.35元对比减少258030.89元，下降10.4%，主要原因：人员减少，工资福利支出和公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入2221950.46元，其中：本年收入2221950.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2221950.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2479981.35元对比减少258030.89元，下降10.4%，主要原因：人员减少，工资福利支出和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2221950.46元。财政拨款安排支出2221950.46元，其中：基本支出1951950.46元，与上年2159981.35元对比减少208030.89元，下降9.63%，主要原因：人员减少，工资福利支出和公用经费减少。项目支出270000元，与上年320000元对比减少50000元，下降15.63%，主要原因：卫生健康国家随机监督抽查经费及非税征管成本补助经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休600元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出165275.67元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出73084.86元，主要用于单位在职人员失业保险缴纳。

2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构1772112.36元，主要用于人员工资福利和公用经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗84854.86元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2065.95元，主要用于在职人员生育保险缴纳。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金123956.76元，主要用于在职人员公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1951950.46元，其中：工资福利支出1728511.1元；商品和服务支出223439.36元，包括办公费26630元、水电费4000元、邮电费11400元、差旅费28000元、委托业务费18000元、公务接待费970元、工会经费19839.36元、其他交通费用114600元；对个人和家庭的补助0元。

项目支出270000元，其中：办公费138640元；差旅费60000元；被装购置费24360元；其他商品和服务支出27000元；生活补助20000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市卫生监督大队2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8640元，其中：政府采购货物预算8640元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市卫生监督大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计970元，较上年1000元减少30元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市卫生监督大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市卫生监督大队2025年公务接待费预算为970元，较上年1000元减少30元，下降3%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

减少原因：厉行节约，非必要事项不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市卫生监督大队2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因：我单位公务用车一辆，由芒市卫生健康局使用，故不产生公车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市卫生监督大队无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市卫生监督大队2025年机关运行经费安排223439.36元，与上年257376.64元对比减少33937.28元，下降13.19%，主要原因是人员减少，公用经费减少。分别用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、工会经费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市卫生监督大队资产总额4515783.28元，其中，流动资产208801.77元，固定资产4306981.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加95053.1元，其中固定资产增加120050元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市卫生监督大队2025年部门预算表

一、芒市卫生监督大队2025年部门预算表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、公开空表。

监督索引号53310300636100400111

[附件:芒市卫生监督大队2025年部门预算公开表20250327044556260]