芒市五岔路乡卫生院2025年部门预算公开

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芒市五岔路乡卫生院2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市五岔路乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市五岔路乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市五岔路乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。

2.为计划生育提供技术服务。

3.医疗常见病、多发病诊治和护理；预防保健、卫生防疫、妇幼保健；卫生监督与卫生信息管理；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施。

（二）机构设置情况

芒市五岔路乡卫生院共设置8个内设机构，包括：医疗组、护理组、药房、公共卫生科、中医科、医技科、办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续提升服务能力。一是不断提升医疗服务质量。面对日益增长的医疗需求，我院始终坚持以患者为中心，不断提升医疗服务质量。通过优化就诊流程、加强医患沟通、提升医疗技术水平等措施，患者的就医体验得到了显著改善。二是业务工作成效明显。截止2024年12月，门诊人次50576人次，出院病人691人次，全年无医疗差错事故发生。三是学科建设进一步加强。心脑血管救治站通过验收并投入使用，搭建了药品追溯码扫码系统、实行中医科周五专家坐诊。四是优质护理效果显著。进一步掌握了心电监护、微量泵等抢救设备的使用与维护，小儿留置针的运用与护理、硫酸镁湿敷运用、氧疗等各项护理操作取得了很好的治疗效果。

2.公共卫生工作有序推进。一是加强居民健康档案管理。狠抓重点人群的健康档案，进一步规范我院重点人群档案，确保纸质档案和电子档案的一致性。二是努力开辟健康教育渠道，积极开展健康教育活动。充分利用下乡巡查和入户随访等时机，开展以“儿童、孕产妇、65岁及以上老人、慢性病及常见病等人群”为重点，覆盖全人群的健康教育宣传活动。2024年1～12月共发放宣传资料26种4586份。三是落实预防接种。辖区内0～6岁本地儿童建立预防接种证，完成常规疫苗接种覆盖率达100%；完成常规疫苗基础免疫接种率平均达91%，截止2024年12月完成常规接种1702针次，实际数据与报表上报数据吻合。四是推进妇幼保健工作。成立了以分管副乡长为组长的五岔路乡2024年危急孕产妇及危急儿童救治转诊领导小组及实施方案。无高危孕产妇及高危儿童漏管;提高了系统管理质量。截止2024年12月底共管理产妇总数122人，活产数120人，进行系统管理109人。儿童保健管理人数992人,管理率为95.38%。

3.强化责任制管理，创平安医院。一是落实安全责任状。年初与卫生院各科室负责人和卫生室签订了安全生产目标责任书，并层层抓落实。明确各级安全责任体系。二是比服务、促和谐。重点提高医疗质量，改善服务态度，建立医疗纠纷预警机制，前期处理机制，妥善处理医患纠纷，提高群众满意度。三是落实防范措施。重点检查病区、药库药房、配电房、厨房、村卫生室等安全措施落实情况、管理到位情况，确保消防设施完备有效。

4.抓实综治维稳工作。一是持续开展扫黑除恶，2024年召开扫黑除恶工作会12期，开展群众安全感满意度调查1次18份，设立信访工作台账。二是加强禁毒普法，2024年召开禁毒工作宣传整治会12期。开展全院干部职工和村医尿检1次52人，并签订禁毒个人承诺书44人。

5.认真落实党风廉政建设责任制工作。强化责任意识，明确职责分工，责任到人，形成一级抓一级、层层抓落实良好局面。持续推进“清廉医院”建设，积极主动落实廉政谈话制度，深入开展警示教育活动，做到警钟长鸣，从源头上预防职务犯罪和职业犯罪。

6.注重人才队伍建设,提高基层服务质量。通过定向培养、职业培训、招聘等方式，吸引和留住优秀卫生人才。以科室为单位，由科室负责人组织，每月进行理论知识、实践技能和敬业奉献精神的培训学习，加强职工的理论和实践水平。

二、预算单位基本情况

芒市五岔路乡卫生院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市五岔路乡卫生院财务总收入7454589.40元，其中：一般公共预算2354589.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5100000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6468694.35元对比增加985895.05元，增长15.24%，主要原因：人员增加，工资性收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入2354589.40元，其中:本年收入2354589.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2354589.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2148694.35元对比增加205895.05元，增长9.58%，主要原因：人员增加，工资性收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7454589.40元。财政拨款安排支出2354589.40元，其中：基本支出2354589.40元，与上年2140269.35元对比增加214320.05元，增长10.01%，主要原因：人员增加，工资性收入增加。项目支出0元，与上年8425元对比减少8425元，下降100%，主要原因：本年无财政拨款安排项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出118101.93元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出80000.04元，主要用于在职人员单位部分职业年金缴费。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2110057元，主要用于在职人员工资、乡村医生补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46430.43元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2354589.40元，其中：工资福利支出2260989.4元；商品和服务支出0元；对个人和家庭的补助93600元，包括生活补助93600元。

项目支出0元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市五岔路乡卫生院2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16000元，其中：政府采购货物预算16000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市五岔路乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

芒市五岔路乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市五岔路乡卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年0元持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市五岔路乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。无维护费的原因：因本单位有医疗收入，＂三公＂经费支出使用医疗收入开支，一般公共预算财政拨款未安排＂三公＂经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市五岔路乡卫生院无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市五岔路乡卫生院属于事业单位，2025年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市五岔路乡卫生院资产总额12679921.47元(原值），其中，流动资产1111881.85元，固定资产11560038.62元(原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8001元(原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加469333.94元，其中固定资产增加309801.41元。处置房屋建筑物79.9平方米，账面原值132180.46元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市五岔路乡卫生院2025年部门预算表

一、芒市五岔路乡卫生院2025年部门预算表详见附表

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、部门项目支出中期规划预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门项目支出中期规划预算表公开空表。

监督索引号53310300636101300111

[附件:芒市五岔路乡卫生院2025年部门预算公开表20250326032142799]