芒市妇幼保健院2023年度部门决算公开

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芒市妇幼保健院2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，按照全生命周期和三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供从出生到老年、内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。切实履行公共卫生职责，完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。开展与妇女儿童健康密切相关的医疗卫生服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.护航妇幼，妇幼健康指标持续向好。

2023年全市有户籍产妇3508人，活产数3556人，与去年同比上升4.13%。全市助产机构产妇4976人，同比上升12.35%，孕产妇保健覆盖3506人，覆盖率达98.59%，孕早检3251人，早检率91.42%，孕产妇系统管理3242人，系统管理率达91.17%，达到州级下达的90%的指标。2023年我市活产数为3556人，2023年度全市婴儿死亡8人，婴儿死亡率为2.25‰，控制在指标4‰范围内；5岁以下儿童死亡16人，死亡率为4.50‰，控制在指标6‰范围内；新生儿死亡1人，新生儿死亡率为0.28‰。0-6岁儿童眼保健和视力检查29894人，覆盖率为92.13%，达到州级90%的指标要求。完成新生儿疾病筛查血片采集5015人，新筛率为99.05%，达到98%的指标要求。完成宫颈癌筛查15422人，乳腺癌筛查15544人。

2.狠抓落实，医院业务快速发展。

本年度门诊21.27万人次，同比增长21.38%，出院9045人次，同比增长33.41%。持续完善市乡村妇幼健康服务体系，孕产妇住院分娩1490例，占芒市辖区助产机构30.15%，辖区助产机构分娩占比同比提高9.08% 。

3.凝心聚力，医院其他各项事业取得新成效。

2023年芒市妇幼保健院实现了高质量快速发展，成功创建二级甲等妇幼保健院和优质护理病区，顺利通过危重新生儿救治中心复审和三病母婴阻断国家验收，全省县级妇幼保健机构绩效考核排名第10，DRGS组数107组，CMI值0.9129，出院人数排名全省县级保健院第三，三、四级手术排名第六。成为昆明市妇幼协作医院和深圳市宝安区保健院帮扶、医联体医院；成为全国百姓放心示范医院、全国分娩镇痛技术定点单位、云南省妇科专科联盟成员单位、云南省麻醉科专科联盟，已建成9个专家工作站。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置38个内设机构，包括：产科、孕产保健科、婚检孕前优生健康检查室、新生儿科、儿科、儿童保健科、儿童康复科、妇女保健科、妇科、计划生育指导科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、口腔科、麻醉科、中医科、检验科、超声科、放射科、心电图室、药剂科、消毒供应室、病案室、感控办、医务科、创等办、护理部、感控办、公共卫生科、健康教育科、人事科、科教科、信息管理科、设备科、行政办公室、党办、财务科、后勤科、医保物价办。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市妇幼保健院作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市妇幼保健院2023年末实有人员编制108人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制108人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员105人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市妇幼保健院2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出决算，故我单位部门决算公开表中国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市妇幼保健院2023年度收入合计9487.61万元。其中：财政拨款收入2821.12万元，占总收入的29.74%；上级补助收入0万元；事业收入6585.52万元（含教育收费0万元），占总收入的69.41%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入80.97万元，占总收入的0.85%。

与上年相比，收入合计增加2357.12万元，增长33.06%。其中：财政拨款收入增加1644.49万元，增长139.76%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入增加818.93万元，增长14.20%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少106.30万元，下降56.76%。

总收入增加主要原因：一是财政拨款抗疫特别国债资金增加；二是医疗服务能力提升，就诊人次增加，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市妇幼保健院2023年度支出合计9311.34万元。其中：基本支出7458.76万元，占总支出的80.10％；项目支出1852.58万元，占总支出的19.90％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加2819.06万元，增长43.42%。其中：基本支出增加1241.19万元，增长19.96%；项目支出增加1577.87万元，增长574.38%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：一是政府性基金抗疫特别国债资金支出增加，二是为了提升医疗服务能力，各项事业支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市妇幼保健院机构正常运转的日常支出7458.76万元。与上年相比增加1241.19万元，增长19.96%，主要原因：就诊人次增加，相应的专用材料、办公设备购置、办公费等支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1996.49万元，占基本支出的26.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5462.27万元，占基本支出的73.23%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市妇幼保健院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1852.58万元，与上年相比增加1577.87万元，增长574.38%，主要原因：用于芒市妇幼保健院迁建项目的抗疫国债资金支出增加。其中：基本建设类项目支出1312.60万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.危急产妇及儿童抢救项目支出15.74万元，用于支付危急产妇及儿童抢救医疗费。

2.儿童营养项目支出51.50万元，用于支付儿童营养改善的营养包费用。

3.新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力项目支出443.03万元，用于疫情期间专用设备、专用材料购置及对医务人员临时性工作补助。

4.芒市妇幼保健院迁建项目支出1312.60万元，用于芒市妇幼保健院迁建项目基本建设支出。

5.大地新芽项目支出29.71万元，用于支付大地新芽项目医药费、培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出1648.52万元，占本年支出合计的17.70%。与上年相比增加471.89万元，增长40.11%，主要原因：2023年度新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力项目一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元;

2.外交（类）支出0万元;

3.国防（类）支出0万元;

4.公共安全（类）支出0万元;

5.教育（类）支出0万元;

6.科学技术（类）支出0万元;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元;

8.社会保障和就业（类）支出22.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出、春节慰问经费支出;

9.卫生健康（类）支出1626.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.64%。主要用于编内人员工资和医疗保险缴费、新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力项目支出、芒市妇幼保健院迁建项目基本建设支出、基本公共卫生服务项目支出；

10.节能环保（类）支出0万元;

11.城乡社区（类）支出0万元;

12.农林水（类）支出0万元;

13.交通运输（类）支出0万元;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元;

15.商业服务业等（类）支出0万元;

16.金融（类）支出0万元;

17.援助其他地区（类）支出0万元;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元;

19.住房保障（类）支出0万元;

20.粮油物资储备（类）支出0万元;

21.国有资本经营预算（类）支出0万元;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元;

23.其他（类）支出0万元;

24.债务还本（类）支出0万元;

25.债务付息（类）支出0万元;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，未发生财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元，国（境）外接待费支出决算0万元）。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：本单位无使用一般公共预算财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化的主要原因：本单位无使用一般公共预算财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。（本单位实有车辆5辆，公务用车运行维护费使用本单位事业收入开支，不属于一般公共预算财政拨款保障范围）。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市妇幼保健院2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况          

截至2023年末，芒市妇幼保健院资产总额27229.16万元，其中，流动资产7236.31万元，固定资产1435.78万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程18484.12万元，无形资产72.95万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2546.30万元，其中固定资产增加417.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值14.11万元，实现资产处置收入0.36万元；出租房屋4373.90平方米，账面原值756.65万元，实现资产使用收入50.70万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额1852.58万元。其中：评价结果为优5个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市妇幼保健院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。                                 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100201111

 [附件:芒市妇幼保健院2023年度部门决算公开表20241010053519591] 

 [附件:芒市妇幼保健院2023年度国有资产使用情况表20241010053519591 ] 

 [附件:芒市妇幼保健院2023年度部门整体支出绩效自评表20241010053519591]