芒市风平镇卫生院2023年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市风平镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市风平镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职责

芒市风平镇卫生院的主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，并受区县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责辖区内村卫生室的综合管理、技术指导等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.健康扶贫工作持续开展，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效缓解。

2.基本公共卫生服务保障有力，特别是慢性病患者和特殊人群得到了更多规范管理带来的疾病预防和健康实惠，通过开展家庭医生签约服务及基本公共卫生服务，极大提高了辖区群众健康水平。

3.卫生院医疗卫生服务能力不断增强，通过加强基础设施建设，积极规划推进项目建设，新建业务楼及业务用房装修改造后投入使用，极大改善了患者就医环境。年内新增一批临床及口腔专用医疗设备，按照院感规范化要求对各临床及功能科室进行了改造，为开展更高质量的医疗业务提供了保障，进一步满足群众就医需求。

4.按照2023年度芒市卫生健康工作目标任务要求，认真开展各项工作，圆满完成全年目标任务。  

5.持续优化服务流程，改进工作作风和服务态度，不断提高群众满意度，顺利通过了2023年“优质服务基层行”卫生院的过节推荐标准和社区医院评审。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：综合门诊、全科医疗科、儿科、妇科门诊、功能科、中医科、口腔科、医务科、护理部、公卫科、药剂科、财务科、人事后勤科、党政办等。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市风平镇卫生院作为二级预算单位纳入芒市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆实有情况

芒市风平镇卫生院2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员76人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市风平镇卫生院2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，故我单位部门决算公开表中GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市风平镇卫生院2023年度收入合计3834.82万元。其中：财政拨款收入1332.52万元，占总收入的34.75%；上级补助收入0万元；事业收入2479.83万元（含教育收费0万元），占总收入的64.67%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入22.47万元，占总收入的0.58%。

与上年相比，收入合计增加60.51万元，增长1.60%。其中：财政拨款收入增加286.80万元，增长27.43%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入减少246.57万元，下降0.09%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加20.29万元，增长930.73%。

总收入增加主要原因：基本公卫、基本药物及医务人员临时性工作补助等上级项目资金收入较往年相比有所增加。

二、支出决算情况说明

芒市风平镇卫生院2023年度支出合计3843.30万元。其中：基本支出3264.45万元，占总支出的84.94％；项目支出578.85万元，占总支出的15.06％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少96.02万元，下降2.44%。其中：基本支出减少194.85万元，下降5.63%；项目支出增加98.83万元，增长20.59%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：一是在职职工当年退休4人，人员经费减少；二是减少卫生院新建业务楼及附属设施支出，当年未兑付；三疫情放开后，减少疫情防控物资及核酸检测等材料支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市风平镇卫生院机构正常运转的日常支出3264.45万元。与上年相比减少194.85万元，下降5.63%，主要原因：一是在职职工当年退休4人，人员经费减少；二是疫情放开后，减少疫情防控物资及核酸检测等材料支出，从而基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1294.01万元，占基本支出的39.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1970.44万元，占基本支出的60.36%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市风平镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出578.85万元，与上年相比增加98.83万元，增长20.59%，主要原因：基本公卫、基本药物及医务人员临时性工作补助等上级项目资金收入较往年相比有所增加。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

（1）其他基层医疗机构支出96.45万元，用于基层医疗机构（卫生院）及村卫生室开展国家基本药物制度及家签医生签约服务项目相关工作，年度内已完成该项目的工作，但并未收到基层医疗机构基本药物项目资金，收到的96.45万元项目经费已按财政及卫健局要求全部兑付给村医，并按规定全部兑付使用完项目经费，通过该项目的实施，保障了广大群众看病就医时公平获得剂型适宜价格合理的药品，进一步减轻患者经济负担。2023年我院完成已签约22058人次，其中重点人群签约人数17638人，重点人群签约率88.7%，较2022年上升6.2%。

（2）基本公共卫生服务支出303.25万元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目相关工作，年度内已完成该项目的工作，但并未收到卫生院部分基本公共卫生服务项目资金，收到的303.25万元项目经费已按财政及卫健局要求全部兑付给村医，通过该项目的实施，进一步促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，特别是对65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者和重性精神病患者等重点人群实施健康干预措施，使全体居民逐步树立自我健康管理观念，提高全民健康素质。同时家庭医生签约服务工作的全面铺开也极大地方便老百姓的预防保健和看病就医，从而全面提高了辖区居民的健康素养水平。2023年，全镇居民建档62282份，电子建档率76.18%；65岁及以上老年人健康管理7671人，管理率85.06%；高血压健康管理6958人，规范化管理率95.16%；糖尿病健康管理1584人，规范化管理率98.23%；0-6岁适龄儿童预防接种率除白破外均保持在90%以上；孕产妇系统管理人数682人，系统管理率91.42 %；0-6岁儿童健康管理人数 5578人，系统管理率90.2%。今年共设健教宣传栏13个，2023年完成了宣传栏76期，视频播放1593次309小时，开展健康知识讲座69期、健康公众咨询活动1894人次，对就诊患者开展个体化健康教育指导10505人次，发放健康教育处方和各种宣传资料18389份。

（3）其他计划生育事务支出0.04万元，该项目主要用于计划生育特殊家庭签约服务相关工作，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费，通过该项目的实施，辖区计划生育特殊家庭增强了预防保健意识，享受了家签团队提供的基本健康检查服务。

（4）突发公共卫生事件应急处理支出103.66万元，该项目用于发放中央、省级、州级对新冠疫情“乙类甲管”期间医务人员临时性工作补助，通过发放临时性工作补助，进一步支持新阶段疫情防控工作，体现了中央、省、州各级对医务人员的关心关爱，从而激发出医务人员对卫生健康事业的热情和动力。

（5）乡镇卫生院支出75.45万元，该项目主要用于风平镇扶贫易地搬迁安置点卫生健康业务用房建设项目、芒市风平镇卫生院法帕分院改扩建项目、芒市风平镇黎明村卫生室建设项目等卫生院自有资金支付的项目工程款，通过加强对卫生院基础设施建设，进一步改善了院内及黎明村卫生室诊疗环境，大大提高了群众就医体验。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市风平镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出1332.52万元，占本年支出合计的34.75%。与上年相比增加286.80万元，增长27.43%，主要原因：基本公卫、基本药物及医务人员临时性工作补助等上级项目资金收入较往年相比有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出16.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休人员死亡抚恤金支出。

2.卫生健康（类）支出1316.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.76%。主要用于卫生院在职在编人员工资及医疗保险、大病保险、基本公共卫生补助、基本药物补助、计划生育特殊家庭服务补助、家庭医生签约服务补助、医务人员临时性工作补助等支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市风平镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与年初预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算0万元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算0万元，与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市风平镇卫生院2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市风平镇卫生院资产总额4685.70万元，其中，流动资产772.80万元，固定资产3912.05万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.85万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加977.19万元，其中固定资产增加2333.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额175.86万元，其中：政府采购货物支出23.64万元；政府采购工程支出147.80万元；政府采购服务支出4.42万元。授予中小企业合同金额175.56万元，其中：授予小微企业合同金额175.56万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额578.85万元。其中：评价结果为优5个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市风平镇卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100801111

 [附件: 芒市风平镇卫生院2023年度部门决算公开表.20241010032429891] 

 [附件: 芒市风平镇卫生院2023年度国有资产使用情况表.20241010032429891] 

 [附件: 芒市风平镇卫生院2023年度部门整体支出绩效自评表.20241010032429891]