芒市轩岗乡卫生院2022年度部门决算公开

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芒市轩岗乡卫生院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 芒市轩岗乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 芒市轩岗乡卫生院概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。为计划生育提供技术服务。医疗、常见病、多发病诊治和护理；预防保健、卫生防疫、妇幼保健、卫生监督与卫生信息管理；卫生技术人员培训和初级卫生保健规划实施。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年在乡党委、政府和上级部门的领导和指导下，芒市轩岗乡卫生院认真按照要求开展各项工作，综合服务能力得到进一步提升。一是严格按照省州市乡疫情指挥部工作部署，认真开展疫情防控工作，及时成立流调组、消杀组、后勤保障组，加强人员能力培训，提升院内防护等级，积极配合乡政府相关部门开展重点人群监管、入户筛查、体温监测、重点区域消杀等防疫工作，确保了全乡无一例确诊病例和输入性病例。二是卫生院医疗卫生服务能力不断增强，年内搬入新住院综合楼，工作环境和就医环境质量得到大幅度的提升，病人诊疗量明显增多，每月开展的各种培训让全院职工提高了医疗水平。三是通过实施爱国卫生“八个专项”行动，院内环境得到进一步改善，群众获得感、满意度得到进一步提升。四是基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作持续实施，广大群众得到更多规范管理带来的关心帮助和健康实惠。五是疾病预防控制、计划生育技术服务、卫生技术人员培训、综治维稳等其他各项工作稳步实施，给群众创造良好的就医环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：院办公室、公共卫生科、内外科、妇儿科、放射科、中医科、口腔科。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市轩岗乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市轩岗乡卫生院2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市轩岗乡卫生院2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故我单位部门决算公开表中《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《GK10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市轩岗乡卫生院2022年度收入合计22313711.96元。其中：财政拨款收入4325908.41元，占总收入的19.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入17977969.38元（含教育收费0元），占总收入的80.57%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9834.17元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加4363989.29元，增长24.31%。其中：财政拨款收入减少1610168.86元，下降27.13%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入增加5968640.51元，增长49.70%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加5517.64元，增长127.83%。

总收入增加主要原因：一是就诊人次增加,随之医疗收入增加；二是银行存款利息增加，随之其他收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市轩岗乡卫生院2022年度支出合计22546445.86元。其中：基本支出21604259.86元，占总支出的95.82％；项目支出942186元，占总支出的4.18％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加5411459.59元，增长31.58%。其中：基本支出增加7826230.93元，增长56.80%；项目支出减少2414771.34元，下降71.93%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平。

总支出增加主要原因：一是疫情采购药品、防疫物资导致支出增大；二是支付住院综合楼工程款、前期费用、搬迁新住院综合楼购置大量设备、中医楼、行政楼维修改造费等导致2022年支出增大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市轩岗乡卫生院机构正常运转的日常支出21604259.86元。与上年相比增加7826230.93元，增长56.80%，主要原因：一是聘用人员增加导致支出增加；二是搬迁新住院综合楼购置大量设备、中医楼、行政楼维修改造费等导致2022年支出增大。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4280206.29元，占基本支出的19.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17324053.57元，占基本支出的80.19%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市轩岗乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出942186元，与上年相比减少2414771.34元，下降71.93%，主要原因：基本公共卫生服务拨款减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.乡镇卫生院439200万元，该项目主要是卫生院住院综合楼前期费用439200元，工程未验收，未能按固定资产入账。

2.其他基层医疗卫生机构支出141832元，该项目主要内容一是2022年基药中央和省级补助59690元，用于实施国家基本药物制度补助，年度内已全部使用完；二是2022年乡村医生参加养老保险补助经费82142元，用于支付给乡村医生参加养老保险的补助，年度内已全部使用完。

3.基本公共卫生服务361154元，该项目主要内容是实施国家基本公共卫生服务项目补助资金，年度内已完成该项目的工作并按规定全部兑付使用完项目经费，通过该项目的实施，进一步促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，特别是对65岁以上老年人、0—6岁儿童、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者和重性精神病患者等重点人群实施健康干预措施，使全体居民逐步树立自我健康管理观念，提高全民健康素质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市轩岗乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4325908.41元，占本年支出合计的19.19%。与上年相比减少1800168.86元，下降29.39%，主要原因：2022年基本公共卫生服务项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出120771.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

2.卫生健康（类）支出4205136.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.21%。主要用于卫生院在职人员工资、乡村医生补助、村卫生室基药补助、基本公共卫生补助、重大公共卫生专项补助、家庭医生签约服务补助等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位实有车辆1辆，公务用车运行维护费使用本单位自有资金开支，所以无一般公共预算财政拨款开支的车辆费用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市轩岗乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市轩岗乡卫生院资产总额19204525.78元，其中，流动资产5976546.59元，固定资产11552878.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程1625300元，无形资产49801元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2174782.35元，其中固定资产增加669102.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市轩岗乡卫生院政府采购支出总额2064000元，其中：政府采购货物支出2064000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2064000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额502986元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市轩岗乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636100901111

[附件: 芒市轩岗乡卫生院2022年部门决算公开表.XLS20231018100227000]