芒市风平镇卫生院2023年部门预算公开

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芒市风平镇卫生院2023年部门预算公开

目录

第一部分 芒市风平镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市风平镇卫生院2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市风平镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：全科医疗科、儿科、公共卫生科、妇科门诊、中医科、口腔科、功能科、药剂科、行政办、人事后勤科、财务科等。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实开展健康扶贫工作，继续致力于解决贫困人口因病致贫、因病返贫问题。

2.有序推进家庭医生签约服务工作，让广大人民群众的健康问题得到合理保障，看病就医更加方便。

3.继续加强卫生院医疗卫生服务能力的提升工作，进一步满足群众就医需求。

4.稳步推进疾病预防控制、计划生育技术服务、卫生技术人员培训、综治维稳等其他各项工作。

5.加强突发公共卫生事件应急能力水平，进一步加强院前急救巡回医疗服务能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，事业编制73人。在职实有78，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4386.16万元，其中：一般公共预算954.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入3431.22万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3581.22万元对比增加804.94万元，增长22.48%，主要原因：一是财政全额保障人员数增加，导致工资数和社会保障费用双重增加；二是2023年医疗收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入954.94万元，其中:本年收入954.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款954.94万元（本级财力954.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年878.33万元对比增加76.61万元，增长8.72%，主要原因：一是财政全额保障人员数增加，导致工资数和社会保障费用双重增加；二是在编村医人数增加，导致生活补助增加，从而一般公共财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4386.16万元。财政拨款安排支出954.94万元，其中：

基本支出954.94万元，与上年878.33万元对比增加76.61万元，增长8.72%，主要原因：一是财政全额保障人员数增加，导致工资数和社会保障费用双重增加；二是在编村医人数增加，导致生活补助增加，从而一般公共财政拨款收入增加。

项目支出0万元，与上年0万元持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.80万元，主要用于缴纳在职在编人员单位部分基本养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.97万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.55万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。
    2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院924.90万元，主要用于在职人员基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资等。
    2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.72万元，主要用于缴纳在职在编人员单位部分基本医疗保险。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出954.94万元，其中：工资福利支出929.19万元，包括基本工资317.25万元，津贴补贴81.20万元，奖金26.44万元，绩效工资474.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.80万元，机关事业单位职业年金缴费10.97万元；职工基本医疗保险缴费6.72万元；商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助25.75万元，包括抚恤金0.55万元，生活补助25.20万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额127.66万元，其中：政府采购货物预算119.66万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市风平镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市风平镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市风平镇卫生院2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市风平镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。年末公务用车有保有量，无维护费的原因：因本单位有医疗收入，＂三公＂经费支出使用医疗收入开支，一般公共预算财政拨款未安排＂三公＂经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排4个，涉及金额3431.22万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额2906.22万元。重点项目年度绩效目标如下：

2023年卫生院专项业务经费项目：财政资金安排0万元，单位自有资金安排2906.22万元，年度预算绩效目标为卫生院综合服务能力得到进一步提升。一是健康扶贫工作持续开展，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效缓解。二是基本公共卫生服务保障有力，特别是慢性病患者和特殊人群得到了更多规范管理带来的疾病预防和健康实惠，通过开展家庭医生签约服务及基本公共卫生服务，极大提高了辖区群众健康水平。三是卫生院医疗卫生服务能力不断增强，通过加强基础设施建设，积极规划推进项目建设，年内计划开展预防接种门诊改造，完成中医科维修升级改造，法帕分院业务楼安装电梯等，极大改善了就医环境。年内计划采购盆底治疗仪、动脉血气分析仪、空气消毒机等专用医疗设备，为开展更高质量的医疗业务提供了保障，进一步满足群众就医需求。四是疾病预防控制，本年度为打赢新冠疫情防控阻击战，卫生院严格落实常态化疫情防控工作要求，科学防治，精准施策，全面开展各项疫情防控工作，保障了辖区群众的身体健康和生命安全，疫情防控工作取得了阶段性成效。五是计划生育技术服务、卫生技术人员培训、综治维稳等其他各项工作稳步实施，给群众创造良好的就医服务环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市风平镇卫生院资产总额4788.37万元，其中，流动资产783.81万元，固定资产2658.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1344.98万元，无形资产1.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加479.99万元，其中固定资产增加229.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分 芒市风平镇卫生院2023年部门预算公开表

一、芒市风平镇卫生院2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公”经费预算、政府性基金预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表公开空表。

监督索引号53310300636100800111

[附件: 芒市风平镇卫生院2023年部门预算公开表]