芒市中山乡卫生院2021年度部门决算公开

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芒市中山乡卫生院2021年度部门决算公开

目录

第一部分  芒市中山乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市中山乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在乡党委、政府和上级部门的领导和指导下，芒市中山乡卫生院认真按照要求开展各项工作，综合服务能力得到进一步提升。一是严格按照省州市乡疫情指挥部工作部署，认真开展疫情防控工作，及时成立流调组、消杀组、后勤保障组，加强人员能力培训，提升院内防护等级，积极配合上级相关部门开展重点人群监管、入户筛查、体温监测、重点区域消杀等防疫工作。二是持续实施“优质服务基层行”活动，家庭医生签约服务工作有序推进，群众健康问题得到更多关注，健康咨询和就医更加方便，逐步提高服务能力。三是根据年度目标任务要求认真开展各项工作，基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、国家基本药物制度、爱国卫生运动等工作都圆满地完成了全年任务。四是严格落实边境管控工作，落实核酸检测工作，及早发现新冠病例，铸好“外防输入”第一道防线。在镇疫情指挥部的统一指挥下，积极落实相关工作，根据相关规范要求，做好隔离收治点、移动实验室建设性指导工作，力求合理规范布局，符合卫生学要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市中山乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（财政补助事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市中山乡卫生院2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

                             第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市中山乡卫生院2021年度收入合计834.87万元。其中：财政拨款收入356.06万元，占总收入的42.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入477.56万元，占总收入的57.2%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.24万元，占总收入的0.15%。与上年620.34万元相比增加214.53万元，增长34.58%；其中：财政拨款收入356.06万元，与上年235.61万元相比增加120.45万元，增长51.14%，主要原因是本年度开展疫情防控等公卫工作，收入增加；事业收入477.56万元，与上年374.75万元相比增加102.81万元，增长27.43%，主要原因是本年度因受疫情影响，收入中核酸检测收入占比大，收入增加；其他收入1.24万元，与上年9.97万元相比减少8.73万元，下降87.56%，主要原因是去年含非同级财政拨款收入疾控转拨新冠防控经费6.91万元，本年无此项经费。   

二、支出决算情况说明

芒市中山乡卫生院2021年度支出合计851.10万元。其中：基本支出720.00万元，占总支出的84.60%；项目支出131.10万元，占总支出的15.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年615.66万元相比增加235.44万元，增长38.24%。主要原因是专用材料费和设备购置及业务用房支出增加导致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市中山乡卫生院正常运转的日常支出720.00万元。与上年576.02万元增加143.98万元，增长25%主要原因：2021年度工资调整及临聘用人员增加，专用材料费及劳务费增加导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出296.50万元，占基本支出的41.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费423.50万元，占基本支出的58.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市中山乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.10万元。与上年39.63万元增加91.47万元，增长230.81%。主演原因是本年度规范项目经费使用并具体核算。具体项目开展情况：           

1.公共卫生。2021年度全市年终考核第9名，考核得分92.36分。健康管理情况：65岁以上老年人健康管理人数903人次、预防接种人数2275人次、0-6岁儿童健康管理人数960人次、高血压患者管理人数829人次、糖尿病患者管理人数94人次、肺结核病患者健康管理人数7人次、年内传染病和突发公共卫生事件报告例数0例、卫生监督协管巡查次数177次、中医药健康管理人数1210人、居民健康档案累计建档人数10225人次。

2.乡镇卫生院。已完成慢病管理中心和心脑血管救治站建设任务。

3.基层医疗卫生机构。主要是实施国家基本药物制度、家庭医生签约服务工作和村卫生室管理工作。

（1）实施国家基本药物制度。2021年乡村两级基层医疗卫生机构已全覆盖实施国家基本药物制度。

（2）家庭医生签约服务。全乡已组建5个服务团队，抽调医务人员30人。2021年度已完成目标任务的签约服务工作，并对目标人群开展健康体检、健康知识宣教等健康服务。签约服务情况：0-6岁儿童84人次、肺结核患者4人次、高血压患者97人次、糖尿病患者36人次、严重精神病障碍患者7人次、65岁以上老年人109人次、普通居民523人次、残疾人46人次、计生特殊家庭7人。

（3）村卫生室。全乡共5个村卫生室，乡村医生共8人，都已达到村卫生室建设标准。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市中山乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出356.06万元，占本年支出合计的42.65%。与上年235.61万元相比增加120.45万元，增加51.12%，主要原因是本年度项目工作开展增加，开展疫情公卫工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出7.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳。

2.卫生健康（类）支出345.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.04%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和专用材料、办公设备购置等项目经费。

3.住房保障（类）支出2.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于廉租房零星修缮维护经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市中山乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年1.09万元减少1.09万元，下降100%，减少原因是本年度未使用财政拨款资金支付相关费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.09万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市中山乡卫生院为事业单位，无机关运行经费，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市中山乡卫生院资产总额432.04万元，其中，流动资产261.36万元，固定资产170.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54.16万元，其中，固定资产增加54.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	432.04	261.36	170.52	85.42	26.80	0	58.30	0	0	0.16	0

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额32.25万元。其中：评价结果为优的1个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

二、政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

三、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

四、基本支出：是指行政事业单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度机关行政事业单位运行经费支出。

监督索引号53310300636101401111

  [附件: 芒市中山乡卫生院2021年决算公开表]