芒市人民医院2022年部门预算公开

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芒市人民医院2022年部门预算公开

芒市人民医院2022年部门预算公开目录

第一部分 芒市人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要承担辖区内常见病、多发病、部分疑难杂症的诊疗工作，兼顾预防保健康复工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，即芒市人民医院内一科、内二科、泌尿外科、妇产科、感染科、门诊内科、皮肤科、中医科、口腔科、五官科、急诊科、体检科、儿科、骨科、120急救站、普外科、中医康复科、麻醉科、检验科、放射科、B超室、药剂科、心电图室、供应室、收费室、财务科、后勤科、护理部、信息科、疫情办、行政办公室等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

主要开展辖区内常见病、多发病、部分疑难杂症的诊疗工作，以及芒市地区乡镇医疗卫生机构的要才培训、芒市辖共内疫情防控的医疗保障核酸检测等重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制227人，其中：行政编制 0人，事业编制227人。在职实有221人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助221人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 106人，其中： 离休 0人，退休106人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2569.40万元，其中：一般公共预算2569.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比降低2713.7万元，主要原因是融资租赁还本付息项目拨款减少预算2772.52万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2569.40万元，其中:本年收入2569.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2569.40万元（本级财力2569.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2772.52万元，主要原因是融资租赁还本付息项目拨款减少2772.52万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2569.40万元。财政拨款安排支出 2569.40万元，其中：基本支出2569.40万元，与上年对比增长81.26万元，增长率3.27%，主要原因是工资调整支出增加；项目支出0万元，与上年对比减少2853.78万元，主要原因是融资租赁还本付息项目拨款减少2772.52万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休6.42万元，主要用于离退休职工活动费用。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费33.82万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

   2100201综合医院2438.57万元，主要用于发放在职在编人员工资。

   2100302乡镇卫生院60.24万元，主要用于发放乡镇卫生院调入在职在编人员工资。

   2100403妇幼保健机构11.09万元，主要用于发放妇幼保健机构调入在职在编人员工资。

   2101102事业单位医疗19.26万元，主要用于缴纳医疗保险单位部分。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2569.40万元，其中：工资福利支出2475.29万元、机关事业单位养老保险缴费33.82万元、职工医疗保险19.26万元；商品和服务支出40万元，包括办公费6.42万元、卫生材料购置33.58万元；对个人和家庭的补助1.03万元，包括发放遗嘱补助1.03万元。

  项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年0万元持平。

（一）因公出国（境）费

芒市人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市人民医院2022年公务接待费预算为0万元，与上年0万元持平。国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。年末公务用车有保有量，无维护费的原因：因本单位有事业收入，＂三公＂经费支出使用事业收入开支，一般公共预算财政拨款未安排＂三公＂经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

  芒市人民医院整体绩效概述，2022年，在市委、市政府和市卫健局的领导下，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；以“建名院、树名医、转作风、求质量”提升医院品牌，树立医院形象，实现“政府满意、群众放心、职工受益”为总体目标，积极推动各项工作顺利开展。主要抓好以下几项工作：1、科学布防医院疫情防控工作体系；2、提高医疗服务质量，完善医疗服务水平；3、做好公共卫生服务；4、抓好人才队伍建设，推动医疗技术水平发展； 5、多举措推动艾滋病抗病毒指导工作，为完成三个百分之九十努力； 6、大力发展老年病医疗服务，全面推进老年友善医疗机构创建；7、努力构建安全生产长效机制，进一步规范安全生产管理；8、克服资金困难，狠抓落实项目建设。具体绩效目标如下：1、数量指标，公用经费保障人数222人、工资福利发放人数222人、公务用车数量8辆、供养离退休人数105人；2、社会效益指标，“三公经费”控制，只减不增、部门运转正常；3、满意度指标，社会公众满意度大于等于90%，职工满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费:指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民医院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市人民医院资产总额33161.57万元，其中，流动资产16792.31万元，固定资产10818.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5506.13万元，无形资产44.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15237.81万元，其中固定资产增加1465.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产285项，账面原值565.4万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  （四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市人民医院2022年预算无重点领域财政项目文本公开。

（五）空表说明

由于我单位无“三公经费”预算、“项目支出”预算、”“政府性基金”预算、“政府采购”预算、“政府购买服务”预算、“县对下转移支付”预算、“新增资产配置”预算，故我部门预算公开表中预算03表、预算05-1表、预算05-3表、预算06表、预算07表、预算08表、预算09-1表、预算09-2表、预算10表公开空表。

监督索引号53310300636100100111

 [附件: 芒市人民医院2022年预算公开表]