芒市西山乡卫生院2022年部门预算公开

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芒市西山乡卫生院2022年部门预算公开

芒市西山乡卫生院2022年部门预算公开目录

第一部分 芒市西山乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市西山乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市西山乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病的诊治、院前急救巡回医疗；常见病多发病护理； 恢复期病人康复治疗与护理。预防保健：基本公共卫生服务、艾滋病防治、村卫生室业务管理、乡村医生业务指导与培训、卫生监督与卫生信息管理。计划生育：提供计划生育技术服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构。包括：办公室、医务科、护理部、住院部、门诊部、财务科、公共卫生科、院感科、信息统计科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为满足人民群众日益增长的美好生活向往需求，坚持“以人民为中心，预防为主”方针，坚持医疗卫生体制改革方针，坚持需求导向和问题导向方针。一是持续实施能力提升工程，进一步优化医疗服务环境，为群众提供便携、优质、高效的基本医疗服务；二是加强对村卫生室的业务指导与培训，基本公共卫生服务和艾滋病防治能力得到进一步提升；三是将健康送上家，全乡6个家庭医生签约服务团队认真履行签约服务，按时间、任务、目标圆满完成健康脱贫攻坚任务；四是加强突发公共卫生事件应急能力水平，院前急救巡回医疗服务能力得到进一步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入414.78万元，其中：一般公共预算310.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入100.22万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.18万元。

与上年对比增加135.80万元，主要原因一是在职人员增加2人，导致人员工资预算增多，二是2022年医疗收入和其他收入纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入310.39万元，其中:本年收入310.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310.39万元（本级财力310.39万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加31.40万元，主要原因是在职人员增加2人，导致人员工资增高，单位承担养老保险和住房公积金相应增多。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出414.78万元。财政拨款安排支出 310.39万元，其中：基本支出310.39万元，与上年对比增加31.40万元，主要原因是在职人员增加2人，导致人员工资增高，单位承担养老保险和住房公积金相应增多；项目支出0万元,与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.32万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险支出。

2100302乡镇卫生院239.98万元，主要用于支付在职人员工资、遗属补助及乡村医生工资。

2101102事业单位医疗17.35万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本医疗保险支出。

2210201事业单位住房公积金22.74万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出310.39万元，其中：工资福利支出304.68万元；商品和服务支出4.68万元，包括村医工资补助劳务费4.68万元；对个人和家庭的补助1.03万元，包括遗属生活补助1.03万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市西山乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年0万元持平。

（一）因公出国（境）费

芒市西山乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市西山乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年0万元持平。国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市西山乡卫生院2022年公务用车购维护费为0.00万元。年末公务用车编制为0辆，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，实有车辆数为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

2022年部门预算总支出414.78万元。其中：基本支出310.39万元、项目支出0.00万元，芒市西山卫生院将围绕项目年度绩效目标即做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。按照预算完成率100%、预决算信息公开及时性100%、实际完成率100%、“三公”经费控制率100%、接诊率100%，社会公众或服务对象满意度100%等一级、二级、三级指标为标准，执行好2022年单位整体支出预算绩效。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

1、产出指标50分。数量指标15分，包括：预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、政府采购执行率、重点支出安排率；质量指标23分，包括：财务管理制度检全率、资金使用合规性、预算信息公开性、基础信息完善性、绩效自评、资金管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、质量达标率、重点工作办结率；时效指标8分，包括：实际完成率、完成及时率；成本指标4分包括：在职人员控制率、“三公经费”变动率、万元收入能耗支出、百元医疗收入的医疗费用。 

2、效益40分。经济效益10分，包括诊疗人次数、门诊收入、住院收入；社会效益指标10分，包括：县域内就诊率、区域内主要传染病发病率、职工生活水平、居民健康水平、公共卫生服务水平；生态效益指标5分，包括：卫生环境状况；可持续影响指标5分，包括：医疗服务水平、医疗服务设施设备运行状况。满意度10分，包括：职工满意度5分、服务对象满意度5分。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费:指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市西山乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日，芒市西山乡卫生院国有资产总额为276.75万元，其中：流动资产112.46万元，固定资产164.29万元，对外投资及有价证件0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加56.01万元，其中固定资产增加6.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市西山乡卫生院2022年预算无重点领域财政项目文本公开。

（五）空表说明

由于我单位无“三公经费支出”预算、“项目支出绩效目标”预算、“政府性基金”预算、“政府采购”预算、“政府购买服务”预算、“县对下转移支付”预算、“新增资产配置”预算，故我部门预算公开表中预算03表、预算05-3表、预算06表、预算07表、预算08表、预算09-1表、预算09-2表、预算10表公开空表。

监督索引号53310300636101700111

 [附件: 芒市西山乡卫生院2022年预算公开表]