芒市五岔路乡卫生院2022年部门预算公开

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芒市五岔路乡卫生院2022年部门预算公开

芒市五岔路乡卫生院2022年部门预算公开目录

第一部分 芒市五岔路乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市五岔路乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）（预算04表）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（预算05-1表）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）（预算05-2表）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）

十一、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十二、部门政府采购预算表（预算07表）

十三、政府购买服务预算表（预算08表）

十四、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十五、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十六、新增资产配置表（预算10表）

芒市五岔路乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。为计划生育提供技术服务。医疗，常见病、多发病诊治和护理；预防保健，卫生防疫，妇幼保健；卫生监督与卫生信息管理；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构。包括：医疗组、护理组、药房、公共卫生科、中医科、医技科、办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、坚持不懈抓常态，筑牢疫情防线。始终把疫情防控作为当前首要政治任务，坚决落实“四早”防控要求。一是抓实抓细预检分诊和发热哨点管理，发现“十大症状”患者按照流程及时处理，把好入院第一道关口；二是严格就诊管理，落实首诊负责制；三是狠抓院感防控管理，完善院感控制机构和方案、制度，狠抓落实；四是持续常态化培训不放松，提高全乡医务人员的防控能力水平；五是督促村卫生室发热患者的管理报告，有效起到基层疫情发生的前哨作用；六是配合乡党委政府完成辖区内新冠疫苗接种和全员核酸检测工作。

2、坚定不移抓发展，拓展业务领域。在抓好疫情防控的同时，也要抓好业务发展，才能有效的提升工作效能，促进业务发展实效化。一是继续加强中医药服务体系建设，抓好中医药基层中医药人才培养，培养一批中医药继承与创新型人才；二是加大科室互助互通，围绕中西医结合治疗和预防与救治相关结合治疗的理念，结合患者疾病特征，为患者全方位、全周期提供救治；三是强化医疗安全理念，随着人们文化生活水平的提高，思维意识的转变，各地医疗纠纷频繁发生，加强医疗安全治理和培训学习是卫生院工作中的一项重点工作，防范医疗差错、杜绝医疗事故成为医院生存发展的根本；四是夯实人才队伍建设，秉持2021年重点工作理念，继续加强卫生人才队伍建设，造就一支品德高尚、技术精湛、服务优良的卫生人才队伍。

3、坚守初心抓实事，提高服务效能。一是巩固健康扶贫成效，确保健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，认真做好大病专项救治的跟踪随访和家庭医生签约服务工作等；二是打破公共卫生服务陈旧理念，大胆解放思想，开拓创新，将公共卫生服务做实做细做好，提升群众自我健康意识；三是持续加强安全生产工作，加大干部职工安全生产方面教育学习演练，提高干部职工的思想意识，并加大科室安全巡查督查，将隐患及时遏制，把安全带给大家；四是加强艾滋病防治工作效能，不断加大宣传发动，扩大监测覆盖面，加强感染者管理。

4、从严从实抓作风，争当廉洁表率。始终坚持党的全面领导，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做到用制度管权、管人、管事，建设成学习型和服务型卫生院党支部。一是加强党风廉政建设和作风建设，不折不扣贯彻执行中央八项规定和医疗卫生行风建设“九不准”，坚决反对“四风”，领导班子严格执行“三重一大”决策和备案制度、“主要领导四个不直接分管和末位表态”制度、民主集中制等制度，坚决禁止“一言堂”；二是强化行风建设，持续深入开展“六个严禁”专项整治和“清廉医院”建设活动，在院内形成“以清为美、发廉为荣”的价值取向，着力营造风清气正的医疗环境，为人民群众提供优质高效的健康服务，推进我院卫生事业持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入557.01万元，其中：一般公共预算217.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入340万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年234.94万元对比，增加322.07万元，主要原因是2022年单位事业收入纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入217.01万元，其中:本年收入217.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.01万元（本级财力217.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2021年234.94万元对比，减少17.93万元，主要原因是人员减少2人导致工资性收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出557.01万元。财政拨款安排支出 217.01万元，其中：基本支出217.01万元，与2021年234.94万元对比，减少17.93万元，主要原因是人员减少2人导致工资性支出预算减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.21万元，主要用于缴纳在职职工单位部分养老保险。

2100302乡镇卫生院207.24万元，主要用于职工工资、乡村医生补助、特岗全科医生工资支出。

2101102事业单位医疗3.56万元，主要用于缴纳单位在职职工基本医疗保险。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出217.01万元，其中：工资福利支出200.37万元；商品和服务支出0万元，包括办公费0万元、水电费0万元；对个人和家庭的补助16.64万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市五岔路乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年0万元持平。

（一）因公出国（境）费

芒市五岔路乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市五岔路乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年0万元持平，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市五岔路乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年0万元相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2021年0万元相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。年末公务用车有保有量，无维护费的原因：因本单位有事业收入，＂三公＂经费支出使用事业收入开支，一般公共预算财政拨款未安排＂三公＂经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年整体支出预算绩效总资金为557.01万元，其中：基本支出217.01万元，包含：社会保障缴费6.21万元、事业人员工资支出190.6万元、事业单位医疗保险3.56万元、对个人和家庭的补助16.64万元，主要用于在职人员的工资及社会保障缴费支出、乡村医生补助、特岗全科医生工资支出；事业支出340万元，主要用于本部门开展医疗服务工作的所有支出，包含办公费200万元、专用材料140万元。支持部门正常履职，按照预算完成率100%、预决算信息公开及时性100%、接诊率100%、实际完成率100%、“三公”经费控制率100%，社会公众或服务对象满意度95%等一级、二级、三级指标为标准，执行好2022年芒市五岔路乡卫生院整体支出预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费:指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市五岔路乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，芒市五岔路乡卫生院资产总额1143.85万元，其中，流动资产117.91万元，固定资产1025.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元。与上年850.83万元相比，本年资产总额增加293.02万元，其中固定资产增加339.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产52项，账面原值73.4万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  （四）2022年预算重点领域财政项目文本

芒市五岔路乡卫生院2022年无预算重点领域财政项目。

（五）空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公”经费预算、项目支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置预算，故我部门预算公开表中一般公共预算“三公经费”支出预算表（预算03表）、项目支出绩效目标表（另文下达）（预算05-3表）、政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府采购预算表（预算07表）、政府购买服务预算表（预算08表）、县对下转移支付预算表（预算09-1表）、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）公开空表。

监督索引号53310300636101300111

[附件: 芒市五岔路乡卫生院2022年预算公开表]