芒市卫生监督大队部门2021年预算公开目录

 芒市卫生监督大队部门2021年预算公开目录

1. 芒市卫生监督大队部门2021年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况

1. 算单位支出情况

1. 省对下专项转移支付情况

   六、政府采购预算情况

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   八、重点项目预算绩效目标情况

   九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

   第二部分 芒市卫生监督大队部门2021年部门预算表

   一、财务收支预算总表

   二、部门收入预算表

   三、部门支出预算表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

   六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

   七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

   八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

   九、项目支出绩效目标表（本级下达）

   十、项目支出绩效目标表（另文下达）

   十一、政府性基金预算支出预算表

   十二、部门政府采购预算表

   十三、政府购买服务预算表

   十四、省对下转移支付预算表

   十五、省对下转移支付绩效目标表

   十六、新增资产配置表

    

    

   芒市卫生监督大队部门2021年部门预算编制说明

    

   一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   芒市卫生监督大队在同级卫生行政部门领导下和上级卫生监督执行机构的指导下，依法在公共卫生、医疗保健等领域，包括健康相关产品、卫生机构（包括医疗、预防保健和采供血机构等）和卫生专业性人员执业许可，开展综合性卫生监督执法工作，主要涵盖公共卫生监督、医疗执法监督和卫生监督体系建设与管理三大方面，涉及职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活用水卫生、消毒产品、学校卫生监督管理、传染病防治监督、打击无证行医和、非医疗机构、非法采供血工作等各个领域。

   （二）机构设置情况

   2021年年末有财政拨款事业单位1个，与2020年年末数一致。

   （三）重点工作概述

   在同级卫生行政部门领导下和上级卫生监督执行机构的指导下，依法在公共卫生、医疗保健等领域，包括健康相关产品、卫生机构（包括医疗、预防保健和采供血机构等）和卫生专业性人员执业许可，开展综合性卫生监督执法工作，主要涵盖公共卫生监督、医疗执法监督和卫生监督体系建设与管理三大方面，涉及职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活用水卫生、消毒产品、学校卫生监督管理、传染病防治监督、打击无证行医和、非医疗机构、非法采供血工作等各个领域。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

   车辆编制0辆，实有车辆1辆。2017年公车改革后单位无车辆编制，实有车辆芒市卫生健康局在用。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2021年部门财务总收入 248.17万元，其中：一般公共预算248.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

   与上年预算数对比减少13.21万元，主要原因分析2020年有业务预算和一般公用经费预算；2021年无业务费预算。

   （二）财政拨款收入情况

   2021年部门财政拨款收入248.17万元，其中:本年收入248.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.17万元（本级财力248.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   与上年预算数对比减少13.21万元，主要原因分析2020年有业务预算和一般公用经费预算；2021年无业务费预算。

1. 预算单位支出情况

   （本条分组按项级科目细化）

   2021年部门预算总支出 248.17万元。财政拨款安排支出 248.17万元，其中：基本支出248.17万元，与上年预算数对比减少13.21万元，主要原因分析2020年有业务预算和一般公用经费预算；2021年无业务费预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出53.25万元，卫生健康支出177.12万元，住房保障支出17.8万元

1. 省对下专项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

   （一）与中央配套事项

   无。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   无。

   （三）经济社会事业发展事项

   无。

   六、政府采购预算情况

   （无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额12.8万元，其中：政府采购货物预算12.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   芒市卫生监督大队部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年增加（减少）0.4万元，增长（下降）11.11%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   芒市为监督大队部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   芒市卫生监督大队部门2021年公务接待费预算为1.6万元，较上年增加（减少）0.2万元，增长（下降）11.11%。

   增减变化原因减少的原因主要是严控三公经费支出按照州、市级文件要求州、市级到我单位监督指导、交流学习都交伙食费。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   芒市卫生监督大队部门2021年公务用车购置及运行维护费为1.6万元，较上年减少0.2万元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.6万元，较上年减少0.2万元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   增减变化原因公务用车运行费减少的原因主要是:无公用用车编制实有一辆公务用车在芒市卫生健康局使用，我单位公务用车运行费预算为紧急情况下私车公用给予适当车辆燃油费补助。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   无。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   （一）专业名词解释

   1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

   2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

   3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

   4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

   6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   芒市卫生监督大队多部门2021年机关运行经费安排21万元，与上年对比减少19.6万元，主要原因分析财政部门未安排业务费。

   （三）国有资产占有使用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 [附件: 卫生监督大队2021年预算公开表]