芒市遮放镇中心卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健等十四项国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。此外，还受县级人民政府行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门决算编报的单位共1个。

（三）重点工作概述

1、为辖区内居民提供优质医疗服务；

2、为当地居民提供基本公共卫生服务和重大公共卫生服务；

3、为辖区内居民提供家庭医生服务和健康扶贫服务等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，事业编制65人。在职实有148人，其中： 财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养83人。

离退休人员 52人，其中： 离休 0人，退休 52人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 809.69万元，其中：一般公共预算财政拨款809.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加69.27万元，增加主要原因是职工人数增加导致支出预算总额增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入809.69万元，其中:本年收入809.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款809.69万元（本级财力809.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加69.27万元，增加主要原因是职工人数增加导致支出预算总额增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出809.69万元。财政拨款安排支出 809.69万元，其中，基本支出809.69万元，项目支出0万元。与上年相比增加69.27万元，增加主要原因是职工人数增加导致支出预算总额增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出25.19万、用于卫生健康支出784.50万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出809.69万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

1. 预算收支增减变化情况说明 

      无

1. 部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

       2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排4.00万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置和运行维护费4万元（其中：公务用车运行费4.00万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公经费决算数3.2万元相比，增加0.80万元，上升25%。其中，因公出国（境）费无变化，增减率为零；公务接待费无变化，增减率为零；增加的原因主要是：公务用车运行费增加0.80万元，上升25%；公务用车购置0万元，上升0%。公务用车运行费增加的原因主要是：2019年度因微型车已损坏无法正常行驶导致公务用车运行费减少，考虑到2020年重新购置微型车后，公务用车运行费会相应增加。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

   2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

   3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

   4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

   6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   （二）机关运行经费安排

   无

1. 国有资产占用情况

   无

   (四)本部门预算绩效情况说明

   1、 2020年部门整体支出预算绩效指标分值100分，

   2020年部门整体支出绩效，总目标，一是围绕国家省州市2020年卫生重点工作，确定卫生院工作计划和重点工作。二是根据芒市2020年卫生计生防艾目标任务要求，圆满完成全年工作任务。三是持续开展基层医疗卫生机构能力行活动，巩固等级卫生院创建成交，进一步满足农村居民就医需求。四是全年事业收入达2200万元，增长13%，医疗盈余400万元，增长17%。

   投入指标10分：其中，目标设定4分、预算配置6分。

   过程指标30分：其中，预算执行13分、预算管理15分、资产管理2分；

   产出指标60分：其中，职责履行20分、履职效益40分。

   2、因2020年无部门项目支出，部门项目支出预算绩效指标分值为零。