芒市勐戛镇中心卫生院2020年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。为计划生育提供技术服务。医疗，常见病、多发病诊治和护理；预防保健，卫生防疫，妇幼保健；卫生监督与卫生信息管理；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门决算编报的单位共1个。

（三）重点工作概述

2020年在镇党委、政府和上级部门的领导和指导下，轩岗乡卫生院认真按照要求开展各项工作，综合服务能力得到进一步提升。一是健康扶贫工作扎实开展，贫困人口因病致贫、因病返贫问题得到有效缓解。二是家庭医生签约服务工作有序推进，群众健康问题得到更多关注，健康咨询和就医更加方便。三是卫生院医疗卫生服务能力不断增强，进一步满足群众就医需求。四是疾病预防控制、计划生育技术服务、卫生技术人员培训、综治维稳等其他各项工作稳步实施。

二、部门基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

我单位编制2020年部门预算时，在编实有人数35人（财政全供养在职35人），退休人员3人(2017年转入社保）；在编实有车辆1辆。

三、2020年部门预算收支情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财政总收入367.8万元，其中：一般公共预算财政拨款367.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与2018年364.99万元对比增加2.81万元，主要原因是新增财政供养人员1人，人员补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入367.8万元，其中:本年收入367.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367.8万元（本级财力367.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2018年364.99万元对比增加2.81万元，主要原因是新增财政供养人员1人，人员补助增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出367.8万元。财政拨款安排支出367.8万元，其中，基本支出367.8万元，项目支出0万元与2018年364.99万元对比增加2.81万元，主要原因是新增财政供养人员1人，人员补助增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出11.51万元、用于卫生健康支出356.29万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要是工资福利支出348.01万元，对个人和家庭补助支出8.28万元，社会保障和就业支出11.51万（其中：基本支出367.8万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2020年部门预算基本支出367.8万元，比2018年部门预算基本支出364.99万元，增加2.81万元，增加的原因是：2020年部门基本支出工资福利费增加。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2020年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置和运行维护费0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

无。

(四)本部门预算绩效情况说明

 1、 2020年部门整体支出预算绩效指标分值100分，

2020年部门整体支出绩效，围绕国家省州市2020年卫生重点工作，确定卫生院工作计划和重点工作。总目标：一是在合理使用医保资金的同时增加诊疗人次数，提升服务能力。 二是基本公卫有效开展，有质完成辖区服务并得到提升。三是家庭医生签约服务工作，让家签对象得到更多实惠。                           

投入指标10分：其中，目标设定4分、预算配置6分。

过程指标27分：其中，预算执行12分、预算管理14分、资产管理1分；

产出指标55分：其中，职责履行19分、履职效益36分。

2、因2020年无部门项目支出，部门项目支出预算绩效指标分值为零。