芒市卫生和计划生育局2017年部门预算情况说明

芒市卫生和计划生育局2017年

部门预算情况说明

一、部门基本情况

我单位编制2017年部门预算时，在编实有人数 34人，其中：财政全供养在职  39人，退休人员36人；在编实有车辆 2 辆。

二、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入2132.76 万元，全部为财政拨款支出。2017年部门预算总支出2132.76 万元，其中：基本支出1632.76万元。

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 万元。

1、工资福利支出596.79万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出351.35  万元

其中：办公费10.1 万元，业务费334.47万元，工会费4.54  万元、退休公用经费1.86万元；

核定标准：办公费核定每人年均 2589.74元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出 684.62 万元

其中：离、退休费238.57万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

4、其他项目类开支说明

2017年度开展工作中，建设项目资金支出 500 万元，主要用于 基本公卫、重大公卫、 奖优免补及三项制度资金配套、独生子女保健费、安全套、计生手术减免费等专项资金 500万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件二：

“三公”经费预决算公开表

芒市卫生和计划生育局2016年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

                                          单位：万元

项目	2016年决算数
合计	23.46
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	6.95
3、公务用车费	16.51
其中：（1）公务用车运行维护费	16.51
（2）公务用车购置

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

芒市财政局2017年“三公”经费预算

财政拨款情况统计表

                                          单位：万元

项目	2017年预算数
合计	22.5
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	6.5
3、公务用车费	16
其中：（1）公务用车运行维护费	16
（2）公务用车购置

 

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。