芒市疾病预防控制中心2017年部门预算情况说明

     芒市疾病预防控制中心2017年部门预算情况说明

 

 

一．主要职能。

具体承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等技术职能。

二、部门基本情况

我单位编制2017年部门预算时，在编实有人数59人，其中：财政全供养在职59，退休人员23人；在编实有车辆7辆。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入887.55万元，全部为财政拨款支出。2017年部门预算总支出887.55万元，其中：基本支出687.55万元。

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出687.55万元。

1、工资福利支出478.84万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出25.68万元

其中：办公费16.82万元，业务费 万元，工会费7.71万元、退休公用经费 1.15万元；

核定标准：办公费核定每人年均2850 元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出183.03 万元

其中：离、退休费148.88 万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

4、其他项目类开支说明

2017年度开展工作中，建设项目资金支出200万元，主要用于艾滋病、疟疾、结核等项目200万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件二：

“三公”经费预决算公开表

芒市财政局2016年“三公”经费决算

财政拨款情况统计表

                                             单位：万元

项目	2016年决算数
合计	7.56
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	2.71
3、公务用车费	4.85
其中：（1）公务用车运行维护费	4.85
（2）公务用车购置

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

芒市财政局2017年“三公”经费预算

财政拨款情况统计表

                                             单位：万元

项目	2017年预算数
合计	8.32
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	3.01
3、公务用车费	5.31
其中：（1）公务用车运行维护费	5.31
（2）公务用车购置

 

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。