芒市妇幼保健计划生育服务中心单位2017年部门预算情况说明

芒市妇幼保健计划生育服务中心单位2017年部门预算情况说明

一、部门基本情况

我单位编制2017年部门预算时，在编实有人数108人，其中：财政全供养在职108人，退休人员30人；在编实有车辆3辆。

二、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入974.78万元，全部为财政拨款支出。2017年部门预算总支出974.78万元，其中：基本支出974.78 万元。

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出974.78 万元。

1、工资福利支出792.81 万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出1.45万元

其中：办公费 0 万元，业务费0 万元，工会费 0 万元、退休公用经费1.4万元；

核定标准：办公费核定每人年均0 元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出180.52 万元

其中：离、退休费 180.52万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

4、其他项目类开支说明

年度开展工作中，建设项目资金支出  0万元，主要用于0 万元。