芒市妇幼保健院2015年度部门决算情况说明

芒市妇幼保健院

2015年度部门决算情况说明

一、主要职能

坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。妇幼保健机构提供以下服务：

公共卫生服务：完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务； 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；

受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治；开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务； 开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

基本医疗服务：包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、部门基本情况

2015年部门决算编报的单位1个，部门在职在编实有人数70人，其中：财政全供养92人；在编实有车辆3辆。离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

三、 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年收入决算情况
项目	2015年	占总收入比率	说明
一、收入
（1）财政补助收入	1,204.16	36.51%	财补2010年至2014年专项资金
（2）事业收入	2,070.61	62.77%	本年医药收入
（3）其他收入	23.83	0.72%	利息收入和其他杂项
合计	3,298.60

2015年决算总收入3298.60万元，其中：财政拨款收入1204.16万元，占总收入的36.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2070.61万元，占总收入的62.77%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.83万元，占总收入的0.72%。

二、支出决算情况说明

2015年支出决算情况说明
项目性质分类	2014年	2015年	增减数	增减比率
一.基本支出	2,183.14	2,100.97	-82.17	3.76%
1.人员经费	1,065.07	864.29	-200.78	-18.85%
2.日常公用支出	1,118.07	1,236.68	118.61	10.61%
二.项目支出	40.36	707.56	667.20	1653.%
1.基本设类项目	0.00	0.00	0.00	0
2.行政事业类项目	40.36	707.56	667.20	1653%
合计	2,223.50	2,808.53	585.03	26.31%

部门决算总支出2808.53万元，其中：基本支出2100.97万元，占总支出的74.8％；项目支出707.56万元，占总支出的25.19％；上缴上级支出、经营支出0万元对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年正常运转的日常支出1236.68万元。与上年1118.07万元，对比增加118.61万元，10.61%原因：业务发展费用增加。

（二）项目支出情况。2015年为完成公共卫生服务项目事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出707.56万元。与上年40.36万元，对比增加667.20万元，原因：支出2014年以前年度项目欠拨经费。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门一般公共预算财政拨款支出1204.16万元,占本年总支出2808.53万元的42.87%。与上年支出484.02万元对比增加148.78%，原因：支出2014年以前年度欠拨部分专项经费。按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）单位退休人员费用118.12万元，（2）综合医院管理医疗对口资源专用材料支出60万元，（3）基本公共卫生项目，病人服务费支出155.57万元，（4）重大公共卫生专项，农村妇女分娩补助项目、和两癌筛查项目、新生儿疾病筛查项目、儿童营养筛查项目等支出434.70万元，（5）其他公共卫生计划生育手术和孕前优生项目支出57.30万元，（6）妇幼保健经费职工工资支出378.47万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.3万元，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数2.3万元，比2014年决算数增加2.3万元，增加的主要原因是：公共卫生项目下乡随访、健康教育车辆费用支出增加。

（一）因公出国（境）费

2015年单位公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费  2.3万元。

（三）公务接待费

2015年单位共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元;

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。       

3、“三公”经费决算数：指单位用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。