芒市勐焕街道社区卫生服务中心2015年度部门决算情况说明

芒市勐焕街道社区卫生服务中心

2015年度部门决算情况说明

 

第一部分  芒市勐焕街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

社区卫生服务中心是在市政府领导、社区参与、卫生主管部门指导下，以社区卫生服务中心为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源的适宜技术，以人的健康为中心，家庭为单位、社区为范围，需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人，残疾人为重点，以解决社区主要卫生问题，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续不断的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询，健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个。单位在职在编实有人数47人，其中：财政全供养47人；在编实有车辆1辆。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

第二部分  芒市社区卫生服务中心2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、收入决算表（财决03表）

三、支出决算表（财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

五、公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

六、公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

八、部门决算相关信息统计表（CS05表）

第三部分  芒市勐焕街道社区卫生服务中心2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年单位决算总收入1496.15万元，其中：财政补助收入815.46万元，占总收入54.5%，；事业收入657.58万元，占总收入43.95%；其他收入23.11万元，占总收入1.55%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1239.06万元，其中：基本支出1239.06万元，占总支出的100％。项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

（一）基本支出情况。2015年用于保障单位正常运转的日常支出1239.06万元。比上年增加209.76万元，增长20.37%，增长的主要原因是人员经费支出比上年增加152.47万元、  商品和服务支出增加103.4万元、对个人和家庭的补助增加38.78万元、其他资本性支出减少84.89万元。本年人员经费支出385.69万元，包括基本工资，津贴补贴等占基本支出的31.12％；日常公用经费支出853.37元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、药品支出、卫材消耗等占基本支出的68.88％。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共服务支出815.46万元，占本年支出合计54.5%。主要用于：

（1）、2080502款：退休人员工资140.05万元

（2）、2100301款：在职人员工资329.8万元。

（3）、2100408款：基本公共卫生经费补助247.44万元。

（4）、2100399款：基药资金补助97.32万元。

（5）、2100409款：重大公共卫生资金补助0.85万元。（二）外交支出无；

（三）国防支出无；

（四）公共安全支出无；

（五）教育支出无。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年本单位三公经费支出0.54万元，其中公务接待费0元，因公出国（境）0元，公务用车运行维护费0.54万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年本单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费0.54万元。主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年本单位接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。