芒市卫生局2015年度部门决算情况说明

芒市卫生局2015年度部门决算情况说明

第一部分  芒市卫生局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家卫生工作的方针、政策、法律和法规；结合我市实际，研究拟定全市卫生工作的相关政策和管理办法。

（二）研究提出本地区域卫生规划，统筹、协调、规划全市卫生资源配置，制订城市社区卫生服务发展规划，协调组织并指导实施。

（三）贯彻执行预防为主方针，开展全民健康教育。制定对危害我市人民群众健康的严重疾病的防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病进行综合防治和监测。

（四）组织医疗卫生机构开展突发公共卫生事件的调查、处理及其他突发公共事件的应急医疗卫生救援工作。保障全市各种重大突发事件和灾情医疗救护工作的实施。

（五）依照《中华人民共和国母婴保健法》，研究制订全市妇幼卫生工作规划和政策措施，开展妇女、儿童卫生保健，降低孕产妇和新生儿死亡率，提高妇女、儿童的健康水平。

（六）贯彻以农村为重点的方针，研究制定农村卫生工作规划和政策措施。协调有关部门实施医院建设规划和农村三级医疗防保网建设，指导初级卫生保健规划的实施。

（七）依法监督各医疗卫生单位的临床用血质量。

（八）承担食品安全综合协调，组织查处食品安全重大事故的责任，制定食品安全标准，对食品及有关产品的安全风险进行评估、预警，制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

（九）指导规范卫生行政执法工作，负责职业卫生、环境卫生、放射卫生、学校卫生及公共场所和饮用水卫生安全的监督管理，负责传染病防治监督。

（十）开展城乡爱国卫生运动，组织开展除“四害”防病活动，指导农村改水改厕，开展爱国卫生监督，检查和效果评价，普及卫生科普知识，提高广大群众的卫生意识。

（十一）提出全市防治艾滋病工作规划、方法、措施；指导防艾成员单位制定年度计划、工作方案，并提供技术支持。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、基本情况

我单位编制数18个，其中行政编制数12个，工勤编制数1个，事业编制数5个， 2015年末实有人数17人，其中行政人员11人，事业人员5人，工勤人员1人，退休人员22人，离休人员1人。机构人员当年变动情况及原因：2015年末根据（芒政办发〔2015〕155号）文件精神，芒市卫生局、芒市人口和计划生育局整合为芒市卫生和计划生育局，人员编制合并为34人。

第二部分  2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

总收入：11212201.74元。具体明细如下：

                     其他收入主要是往来款项清理其他应付款转入其他收入156725元，基本建设项目有卫生院、卫生监督大队转入自筹资金403033.83元。

二、支出决算情况说明

总支出：11648034.91元。具体明细如下表：

（一）基本支出情况。2015年用于保障芒市卫生局正常运转的日常支出418.06万元，比2014年增加40.67万元，增长率为10.78%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.36％。

（二）项目支出情况。2015年用于芒市卫生局基本公共卫生服务、基本建设项目等专项，用于专项业务工作的经费支出746.73万元。比2014年增加313.63万元，主要原因是基本公共卫生服务项目加大宣传力度、基本建设项目工程完工等增加资金支付。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1149.7万元,占本年支出合计98.7%。与上年对比增加了359.09万元，增长率为45.42%，主要原因是基本公共卫生服务项目加大宣传力度、基本建设项目工程完工。本单位为行政单位，按支出功能分类属一般公共服务支出，其中：基本支出409.97万元，主要用于保障我局正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.1％。项目支出739.73万元。用于我局基本公共卫生服务、基本建设项目等专项。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额19.44万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.53万元，公务接待费支出5.91万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加1.45万元，增加的主要原因是：1.机构整合公务用车数量增多，下乡业务多，开支增大，2.2015年支付2014年公务用车维修费、保险费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费13.53万元。较上年决算数7.4万元上涨6.13万元，主要用于保障各项工作开展检查、督导时公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年接待300批次，接待1479人，接待费开支5.91万元，较上年决算数10.6万元减少4.69万元，主要用于接待上级部门各类检查、督导、调研产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 芒市卫生局（本级）]