中山乡卫生院2015年度部门决算情况说明

中山乡卫生院2015年度部门决算

情况说明

第一部分  中山乡卫生院概况

一、主要职能

2015年芒市中山乡卫生院在上级主管部门和镇政府的领导下，积极开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。此外，还受县级人民政府行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

二、部门基本情况

（一）纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数15人，其中：财政全供养15人；在编实有车辆1辆。离退休人员2人，其中：退休2人。

（二）年末编制床位15张，实有30张。全年开放床日数10950日，出院者实际占用床日数5148日，病床使用率为47%。

（三）全年门诊总人次为35531人次,与去年28479人次相比增加了7052人次，增长率为24.76%；出院人次819人次,与去年665人次相比, 增加了154人次，增长率为23.16%；出院者住院天数5148天,与去年3987天相比，增加了1161天，增长率为29.12%。

第二部分  中山乡卫生院2015年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算批复表（财决批复01表）

二、收入决算批复表（财决批复02表）

三、支出决算批复表（财决批复03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（财决批复04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（财决批复06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（财决批复08表）

九、部门决算量化评价表（财决批复09表）

第三部分  中山乡卫生院2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

总收入：4526669.88元。其中：财政补助收入2090066.94元，占总收入46.17%；事业收入2435079.47元，占总收入53.8%；其他收入1523.47元，占总收入0.03%。各项收入占总收入的比重用饼状图表示如下：

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3893688.67元，其中：基本支出3893688.67元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出共0元，占总支出的0％。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出1268302.57元，占基本支出32.57%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费2443171.3元，占基本支出62.75%；对个人和家庭的补助123884.8元，占基本支出3.18%；其他资本性支出18560元，占基本支出0.59%。各项支出占基本支出的比重用饼状图表示如下：

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出1124408.90元,占本年支出合计36%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）2080502款：事业单位离退休123884.8元。

（二）2100302款：乡镇卫生院771144.84元。

（三）2100399款: 其他基层医疗卫生机构支出795566元。

（四）2100408款：基本公共卫生服务381637.3元。

（五）2100409款：重大公共卫生服务17834元。

四、“三公”经费决算情况说明

中山乡卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额14142.24元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出14142.24元，公务接待费支出0元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少12890.55元，减少原因为单位用基本公共卫生服务补助支付的公务用车维护费减少。

 [附件: 芒市中山乡卫生院（本级）]