轩岗乡卫生院2015年度部门决算情说明

第一部分  轩岗乡卫生院概况

一、基本职能及主要工作

开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。此外，还受县级人民政府行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，分别是轩岗乡卫生院其他事业单位1个。部门在职在编实有人数22人，其中：财政全供养22人；在编实有车辆1辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、收入决算表（财决03表）

三、支出决算表（财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

五、公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

六、公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算量化评价表表（CS05表）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、        收入决算情况说明

（1）总收入：864.52万元。其中：财政补助收入324.42万元，占总收入37.53%，医疗收入539.88万元，占总收入62.45%，其中：医疗收入中含药品收入232.35万元，占总收入27%，疫苗收入28.73万元，占总收入3%，公共卫生收入24.49万元，占总收入3%，其他收入0.21万元，占总收入0.02%，各项收入占总收入的比重用饼状图表示如下：

   

二、支出决算情况说明

（1）总支出：762.67万元。其中：工资福利支出211.69万元，占总支出27.76%；商品服务支出500.06万元，占总支出65.56%；对个人和家庭的补助23.03万元，占总支出3.02%；其他资本性支出27.88万元，占总支出3.66%；各项支出占总支出的比重用饼状图表示如下：

（2）“三公”经费支出情况：

2015年公务用车维护费支出0.88万元， 2014年公务用车维护费支出0.92万元，比上年减少0.40万元。下降率37.06%，减少的主要原因是严格控制公务用车管理，大部分车辆运行维护费由单位专户支付。

（一）基本支出情况。2015年用于保障本单位机构正常运转的日常支出211.69万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的27.75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出500.06万元，占总支出71.36％。对个人和家庭的补助23.07万元，占总支出3.02%；其他资本性支出27.88万元，占总支出3.66%，与上年相比增加198.90万元，增长率35.28%，增加主要原因：一是人员经费增加89.37万元；增长率61.49%。二是日常公用经费增加109.53万元，增长率26.18%。①人员经费与上年相比增加89.37万元，主要原因是：一、2015年调资补发2014年人员工资导致支出增加；二、本年人员经费支出中含临时工及村医工资55.12万元。

②日常公用经费与上年相比增加109.53万元，主要原因是：社会保险缴费增加3.35万元。专用材料费增加44.64万元，劳务费增加39.75万元，公务接待费减少2.64万元，交通费减少1.64万元，其他商品服务支出增加30.29万元

（二）项目支出情况。2014年用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出324.42万元,占本年支出合计42.54%。与上年对比增加了123.88万元，增长率为61.77%，主要原因是：一、人员经费调资。二、基本公共卫生服务项目拨款含2013年、2014年39.13万元。三、村医基药补助增加39.64万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

2、2015年财政补助支出共计：324.42万元，其中：

（1）、2080502款：退休人员工资17.29万元。

（2）、2100302款：在职人员工资144.54万元，乡村医生补助2.97万元。

（3）、2100408款：基本公共卫生经费67.43万元。

（4）、2100409款：重大公共卫生专项2.05万元。

（5）、2100399款：2014年省、州级村医补助30.64万元，2014年实施基本药物制药制度中央补助资金39.64万元。2015年实施基本药物制药制度中央补助资金19.85万元。

（二）外交支出无

（三）国防支出无

（四）公共安全支出无

(五）教育支出无

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.40万元，减少的主要原因是发生燃油费用主要用单位业务费开支，单位车辆年末实有数2辆车与上年相同。

（一）因公出国（境）费

2015年单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费0.88万元。其中：购置费0元，运行维护费0.88万元，比2014年决算减少0.40万元，主要用于保障公共卫生服务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年单位共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加/减少0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

一、其他重要事项情况说明

（1）“支出明细表”中“其他工资福利支出”55.11万元，具体为：本单位聘用长期编外临时工28人，全年共支付工资38.98万元，人均月工资标准为0.116万元/人/月。付村医工资16.13万元，人均月工资标准为0.149万元/人/月。

 “支出决算明细表”中，商品和服务支出－其他商品和服务支出36.39万元，具体构成情况：（1）支付规划设计费1.80万元；（2）支付广告宣传费5.80万元；（3）医疗废物处置费2.52万元；（4）合医罚款0.65万元；（5）环境监测费0.35万元；（6）赞助款等其他支出0.96万元；（7）基本公共卫生服务转入收入24.46万元；（8）付公共卫生搬家费0.20万元。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 芒市轩岗乡卫生院（本级）]