西山乡卫生院2015年度部门决算情况说明

西山乡卫生院

2015年度部门决算情况说明

第一部分  西山乡卫生院概况

一、主要职能

开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。此外，还受县级人民政府行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个。单位在职在编实有人数14人，其中：财政全供养14人；在编实有车辆0辆。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分  西山乡卫生院2015年度部门决算表（见附件）

   一、收入支出决算总表（财决01表）

二、收入决算表（财决03表）

三、支出决算表（财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

五、公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

六、公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

八、部门决算相关信息统计表（CS05表）

第三部分  西山乡卫生院2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年单位决算总收入279.28万元。其中：财政补助收入218.40万元，占总收入78.20%，；事业收入58.10万元，占总收入20.8%；其他收入2.78元，占总收入1%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出226.09万元，其中：基本支出226.09万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障单位正常运转的日常支出226.09万元。与上年对比增加24.89万元，增长的主要原因是人员经费支出比上年增加31.15万元、商品和服务支出减少10.13万元、对个人和家庭的补助增加0.9万元、其他资本性支出增加2.97万元。本年人员经费支出85.55万元，包括基本工资，津贴补贴等占基本支出的37.83％；日常公用经费支出140.54万元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、药品支出、卫材消耗等占基本支出的62.17％。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出218.40万元，占总收入78.20%.主要用于：

（1）、2080502款：退休人员工资23.90万元

（2）、2100302款：94.37万元，其中：在职人员工资81.01万元，乡村医生补助3.36万元，2014年能力提升建设省级补助资金10万元。

（3）、2100408款：基本公共卫生经费21.93万元。

（4）、2100399款：基药补助及乡村医生中央、省、州、级财政补助资金68.47万元。

（5）、2100409款：重大公共卫生资金补助2.90万元。

（6）、2210201款：财政配套住房公积金6.83万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年本单位三公经费支出0元，其中公务接待费0元，因公出国（境）0元，公务用车运行维护费0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年本单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费0万元。主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年本单位接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 芒市西山乡卫生院（本级）]