芒市疾病预防控制中心2015年度部门决算情况说明

芒市疾病预防控制中心

2015年度部门决算情况说明

第一部分  概况

一、主要职能

芒市疾病预防控制中心承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等技术职能。

芒市疾病预防控制中心始终贯彻“预防为主”的卫生工作方针，坚持“重点地区、重点预防，重点疾病、重点防治，重点人群、重点保护”的原则，以艾滋病防治为首要任务，以鼠疫、霍乱、疟疾、结核病等重点疾病防治为重点，牢牢抓住免疫规划基础，全面开展各项预防控制工作，有效地控制了传染病的发生和流行，杜绝了重大疫情的发生，为我市的经济社会发展作出了贡献。

二、基本情况

2014年部门决算编报的单位共1个，实有编制人数57人，其中：在职职工57人，退休22人；车辆编制3辆，实有车辆7辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市疾病预防控制中心决算总收入7，230，102.49元，全部是财政补助收入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出7,230,102.49元，其中：基本支出7,230,102.49元，占总支出的100％；项目支出00元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障机构正常运转的日常支出7,230,102.49元。与上年对比增长1，605，409.52元，增长28.54%原因是增长人员工资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.09％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.91％。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出7,230,102.49元,占本年支出合计100%。与上年对比增长1，065，409.52元，增长28.54%原因是增长人员工资。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出7，230，102.49元，主要用于工资福利支出4，246，000.00元，占总支出58.72%；商品服务支出1，002，752.79元，占总支出13.87%；对个人和家庭的补助1,625,249.70元，占总支出22.47%。

（二）外交支出0元；

（三）国防支出0万元；

（四）公共安全支出0元，；

（五）教育支出0元。

四、“三公”经费决算情况说明

芒市疾病预防控制中心2015年财政拨款“三公”经费决算总额1,07,505.67元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费支出86，743.67元，公务接待费支出,20，762.00元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少19，324.83元，减少的主要原因是：严格公务用车管理使用，严格管理公款接待支出使用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 [附件: 芒市疾病预防控制中心（本级）]