芒市防治艾滋病局2015年度部门决算情况说明

芒市防治艾滋病局

2015年度部门决算情况说明

      一、部门基本情况

（一）基本情况

1．主要职能。

（一）、协助领导进行有关防治艾滋病等方面的调查研究，依据党和国家的方针、政策，拟定地主性政策法规；协调局机关各股室之间的工作关系；负责起草防艾工作中长期规划、年度计划、总结；制定局机关各项规章制度、综合性请示、报告；负责宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好防治艾滋病工作的意识形态、政治思想、职业道德、社会治安综合治理的工作；负单位干部、党员统计等日常人事工作；负责外事接待，会议组织，防艾信息，文秘文电处理，机要保密等工作；负责局机关文书档案；负责局机关车辆调度、管理和后勤服务工作。（二）、负责全市防治艾滋病督导工作。（三）、负责全市防治艾滋病宣传教育工作，（包括领导干部、农民工、青少年、）。（四）、认真完成好市委、市人民政府和州防艾局主管部门交办的其他事项。

2．机构人员当年变动情况及原因。

2004年成立潞西市防治艾滋病工作委员会办公室，2011年更改为芒市防治艾滋病局。根据市人民政府办公室下发了《潞西市人民政府办公室关于成立防治艾滋病工作委员会的通知》（潞政发【2004】49号）、德宏州编办《关于增加防艾办行政编制的通知》（德机编办〔2008〕36号）、潞西市机构编制委员会《关于增加防艾办行政编制的通知》（潞机编办〔2008〕27号）等文件规定，芒市防艾局编制为正科级行政单位，编制数5人，科级职数局长1名，非领导职数按照有关规定执行。现有干部职工11人（其中公务员8人、工勤人员2人），退休干部1人。超编3人（工勤人员在调入我局之前已是行政工人），超编的主要原因是我局承担全市防治艾滋病工作任务过重，需要设立相关股室开展艾滋病工作。我局现设综合股、督导股、宣教股3个职能股室。

    二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2014年度部门预算收入、支出125.1万元，人员经费支出：77.1万元，日常公用经费：45.9万元，其他支出：,2.1万元。调整原因是我局人员调出。

    （二）收入支出执行情况

2015年总收入：125.1万元。支出情况：人员经费支出：77.1万元，日常公用经费：45.9万元。其他支出：2.1万元。

     

 1．收入支出与预算对比分析

2015年财政补助收入125.1万元，比2014年预算数111.5万元增13.6万元。其中：工资福利支出预算为60.6万元，实际拨入工资福利收入77.1万元,增加16.5万元,原因是干部职工的工资比2014年增加了,从6月份开始还增调工资，住房公积金增加，抚恤金和奖励金支出; 商品和服务支出预算数为50.9万元,实际拨入商品和服务支出收入48万元,减少2.9万元,减少原因是厉行节约，控制支出; 其他资金支出2..1

              2015年收支预算对比表

单位：万元

	总额	工资福利支出	商品和服务支出	其他资本性支出
预算数	111.5	60.6	50.9
实际收入	125.1	77.1	48	2.1
实际支出	125.1	77.1	48	2.1
增减额度	13.6	16.5	-2.9	2.1

2．收入支出结构分析

20154年实际收到财政拨款补助收入125.1万元，其中工资福利收入77.1万元；商品和服务支出收入48万元；其他资本性支出2.1万元。

  

 2015年其他资金结余21.1万元，结余原因是：结余款项属于防艾专项资金。

3．重点经济分类支出执行情况

1）“三公”经费支出情况：2015年度芒市防治艾滋病局“三公”经费预算为3.47万元,实际支出公务接待费1万元，接待11 次190人次；公务用车1辆，实际支出运行维护费1.3万元；

（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

预算执行管理作为行政事业单位财务管理的重要组成部分，贯穿于单位财务管理的整个过程，是单位进行各项财务活动的根本依据和前提保障，现阶段存在的问题是预算执行进度缓慢，严重制约着各单位开展各项经济活动的进度，另外，预算资金大部分都集中在年度拨付完，致使单位出项年底突击花钱的情况。建议以后应制定相应的财务预算管理执行制度，按制度执行，保证单位各项工作能有序、正常的开展。

三、资产负债情况分析

2015年末芒市防艾局其他应付款总额1127837.97元。原因是：中央防艾经费：141563.6元；2、“十二五”项目经费37975元；3、省关爱中心拨入抗病毒治疗评估费4200元；4、2009年“兴边富民”经费8439.50元；5、省级边疆地区艾滋病防治项目：50000元6、防艾专项利息38318.09; 7、州疾控转报账经费847341.78：。未使用原因：州疾控中心于2014年12月21日才拨付到我单位专用账户，该资金预计在2016年使用完成。

 [附件: 芒市防艾局三公经费]  [附件: 芒市防治艾滋病局（本级）]