芒市卫生监督大队2015年度部门决算情说明

第一部分  卫生监督大队概况

一、基本职能及主要工作

芒市卫生监督大队在同级卫生行政部门领导下和上级卫生监督执行机构的指导下，依法在公共卫生、医疗保健等领域，包括健康相关产品、卫生机构（包括医疗、预防保健和采供血机构等）和卫生专业性人员执业许可，开展综合性卫生监督执法工作，主要涵盖公共卫生监督、医疗执法监督和卫生监督体系建设与管理三大方面，涉及职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活用水卫生、消毒产品、学校卫生监督管理、传染病防治监督、打击无证行医和、非医疗机构、非法采供血工作等各个领域。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数15人，其中：财政全供养15人；在编实有车辆2辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、收入决算表（财决03表）

三、支出决算表（财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

五、公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

六、公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算量化评价表表（CS05表）

（第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（1）2015年财政补助收入133.32万元，2014年财政补助收入118.14万元，比上年增加15.17万元，增加12.85%。增加原因： 2015年人员经费调资导致收入增大。

2015年事业收入0.68万元，2014年事业收入8.77万元，比上年减少8.09万元，减少原因分析：因政策出台规定取消了多项收费项目。

二、支出决算情况说明

（2）总支出：2014年总支出122.72万元，2015年总支出135.72万元，比去年增加12.99万元，其中：工资福利支出100.93万元，占总支出82.24%；商品服务支出25.79万元，占总支出19.00%；对个人和家庭的补助6.58万元，占总支出4.85%；其他资本性支出2.41万元，占总支出1.78%；各项支出占总支出的比重用饼状图表示如下：

（二）项目支出情况无。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出135.72万元,占本年支出合计100%。与上年122.72万元对比增加13万元，增加主要原因是：一、人员经费增加31.65万元；增长率45.12%。二、日常公用经费减少19.77万元，减少率-44.23%，三、对家庭和个人补助支出增加1.01万元；增长率18.13%。四、其他资本性支出增加0.10万元，增长率4.32%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）2015年财政补助支出共计：135.72万元，其中：

（1）、2080399款：财政对其他社会保险基金的补助3.91万元。

（2）、2100102款：一般行政管理事务0.59万元

（3）、2100402款：卫生监督机构支出115.11万元。

（4）、2100408款：基本公共卫生经费7.29万元。

（5）、2100409款：重大公共卫生专项0.85万元。

（6）、2109901款：其他医疗卫生与计划生育支出1.36万元

（7）、2210201款： 住房公积金6.58万元。

（二）外交支出无。

（三）国防支出无。

（四）公共安全支出无。

（五）教育支出

四、“三公”经费决算情况说明

2014年“三公”经费支出9.07万元， 其中：公务用车维护费支出5.94万元，公务接待费3.14万元，2015年“三公”经费支出4.50万元，其中：公务用车维护费支出3.94万元，比上年减少1.99万元。减少33.64%，减少原因是2015年车辆燃油费、车辆维修费比上年减少。公务接待费0.56万元，比上年减少2.57万元，减少原因是单位外出检查误餐费放在伙食补助上。

（一）因公出国（境）费

2015年单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。（二）公务用车购置及运行维护费2015年单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费3.94万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元.运行维护费5.94万元，比2014年决算减少2万元，主要用于保障单位卫生监督执行、依法在公共卫生、医疗保健等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年单位共执行国内公务接待46批次，97人，接待费开支0.56万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少2.58万元，主要用于接待省级、州级卫生监督执法工作及乡级协管员培训工作产生的费用。

五一）其他重要事项情况说明

一、其他重要事项及相关口径情况说明

1.“支出明细表”中“其他工资福利支出”具体为：本单位协管员工资5人7.24万元，人均工资0.144万元/月。本年1-7月份编外协管员5人工资5.78万元。人均0.16万元/月。

2．“支出决算明细表”中，商品和服务支出－其他商品和服务支出4.08万元，具体构成情况：支付广告宣传费0.45万元；房租税费0.14万元；慰问敬老月0.07万元；办公楼监测费2.67万元；检验费等0.77万元。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。