芒市风平镇卫生院 2015年度部门决算情况说明

第一部分  芒市风平镇卫生院概况

一、主要职能

开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。此外，还受县级人民政府行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，具体是：风平镇卫生院，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数54人，其中：财政全供养54人；在编实有车辆2辆。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

 

第二部分  2015年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、收入决算表（财决03表）

三、支出决算表（财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

五、公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

六、公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

八、部门决算相关信息统计表（CS05表）

 

第三部分   2015年度部门决算情况说明

 

一、    收入决算情况说明

2015年芒市风平镇卫生院决算总收入1,791.76万元。其中：财政补助收入836.79万元，占总收入46.7%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入953.9万元，占总收入53.24%；经营收入0万元，占总收入的0%，附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，其他收入1.07万元，占总收入0.06%，各项收入占总收入的比重用饼状图表示如下：

 

 

 

 

二、    支出决算情况说明

2015年部门决算总支出1,355.29万元，其中：基本支出1,355.29万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

(一）基本支出情况。2015年用于保障单位正常运转的日常支出1,355.29万元。与上年1,173.15万元相比增加182.14万元,原因是:一、人员工资调标增加支出;二、公用经费支出增大。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出529.87万元占基本支出的39.1％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费825.42万元占基本支出的60.9％。基本支出结构分布如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况。2015年项目支出为0万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出836.79万元,占本年支出合计46.7%。与上年509.18万元相比增加了327.61万元，主要原因是人员工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出836.79万元，主要用于

（1）2080399款：财政对其他社会保险基金的补助0.4万元；

（2）2080502款：退休人员工资81.6万元(含2013年人员工资15.98万元)，遗属补助0.6万元，退休人员建房费0.4万元;

（2）2100302款：在职人员工资341.35万元(含2013年人员工资49.01万元),三”支一扶临时人员工资0.67万元,市级村医补助16.73万元;

(3)2100399款：省村医补助14.87万元、州级村医补助5.28万元、2014年村卫生室实施基本药物制度中央补助资金7.04万元、2015年第一、二季度村卫生室实施基本药物制度中央补助资金6.58万元；2012年基层医疗机构实施基本药物制度市级补助资金1.07万元、2013年基层医疗机构实施基本药物制度中央补助资金45.44万元、2014年基层医疗机构实施基本药物制度中央补助资金44.08万元、2015年第一、二季度基层医疗机构实施基本药物制度中央补助资金35.36万元。

（4）2100408款：基本公共卫生服务项目补助196.89万元（含2013年79万元）。

（5）2100409款：重大公共卫生服务艾滋病补助11.92万元。

（二）外交支出0万元；

（三）国防支出0万元；

（四）公共安全支出0万元；

（五）教育支出0万元。

 

四、“三公”经费决算情况说明

芒市风平镇卫生院2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.58万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.58万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数1.58万元比2014年决算数2.93万元下降了1.35万元，下降的主要原因是：一、卫生院对公务用车进行了严格的管控，大大减少了燃油费及车辆维修费开支；二、部分车辆运行维护费由卫生院专户支付。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年芒市风平镇卫生院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年芒市风平镇卫生院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费1.58万元。其中：购置费0万元；运行维护费1.58万元，比2014年决算2.93万元下降了1.35万元，主要用于保障开展基本公共卫生工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年芒市风平镇卫生院共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明 

1．收入决算表”中其他收入的具体构成情况：（1）利息收入1.07万元。（见附表）。

 

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。