芒市五岔路乡人民政府2023年度部门决算公开

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芒市五岔路乡人民政府2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“生态保护立乡、科技教育兴乡、特色农业富乡、文化旅游活乡”的发展思路，在市委、市政府和乡党委的正确领导下，扛起担当之责，凝聚奋进之力，推动经济社会各项事业取得良好实效。

聚力抓产业、壮筋骨，持续激发内生动力。把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接放在首要位置，对标产业兴旺基础要求，抓实重大项目建设，绘就乡村振兴新画卷。

聚力抓普惠、促共享，不断增进民生福祉。以解决群众操心事、烦心事、揪心事为切入点，打通民生堵点，持续提升群众获得感和安全感，幸福指数不断增强。

聚力抓更新、提品质，彰显秀美农村环境。深入学习推广浙江“千万工程”经验，扎实推进农村人居环境大排查大整治，成功创建州级文明乡镇，巩固省级卫生乡创建成果，乡村面貌颜值更高、生态环境气质更佳。

聚力抓法治、保安全，有效维护社会和谐。坚定不移贯彻总体国家安全观，不断完善基层治理体系与治理能力现代化，为全乡经济社会发展营造安全稳定的良好环境。

聚力抓作风，提效能，有力提升自身建设。牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。不断完善政府工作方法，努力提升思维导向，驰而不息改作风，用心用情办实事，创新举措优环境，实干争先创佳绩。

统筹兼顾，成立了五岔路乡商会、五岔路乡红十字会等社会组织，开展了全国第五次经济普查、全国第三次土壤普查等工作，统计、档案、保密、科协、工商联等各项工作都取得了较好成绩。

2023年，五岔路乡始终坚持党的全面领导，牢记习近平总书记对云南的殷切嘱托，守护好神圣国土、维护好民族团结、建设好美丽家园；始终积极主动融入全市发展大局，切实抓好市委、市政府和乡党委的有关部署，推进五岔路乡各项事业进一步发展；始终踔厉奋发、勇毅前行，在应对挑战中主动作为，在爬坡过坎中拼搏竞进，彰显了团结、务实、创新、担当、奋进的精神和意志。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市五岔路乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市五岔路乡人民政府2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市五岔路乡人民政府2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

芒市五岔路乡人民政府2023年度决算公开无空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市五岔路乡人民政府2023年度收入合计1833.26万元。其中：财政拨款收入1749.14万元，占总收入的95.41%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入84.12万元，占总收入的4.59%。

与上年相比，收入合计增加251.78万元，增长15.92%。其中：财政拨款收入增加230.54万元，增长15.18%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加21.24万元，增长33.78%。

总收入增加主要原因：2023年财政专户资金也纳入年初预算，新增了综治中心运行经费、维稳专项资金、森林防火经费等。

二、支出决算情况说明

芒市五岔路乡人民政府2023年度支出合计1869.9万元。其中：基本支出1582.96万元，占总支出的84.65％；项目支出286.94万元，占总支出的15.35％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加259.06万元，增长16.08%。其中：基本支出增加338.63万元，增长27.21%；项目支出减少79.57万元，下降21.71%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：国土综合整治项目资金增加、领导资金集中在今年兑付；芒梁高速征地工作经费增加、沪滇帮扶转入项目资金等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市五岔路乡人民政府机构正常运转的日常支出1582.96万元。与上年相比增加338.62万元，增长27.21%，主要原因：国土综合整治工作经费、芒梁高速征地工作经费等支出增加；单位人员增加、工资福利等经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1397.31万元，占基本支出的88.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185.66万元，占基本支出的11.73％。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障芒市五岔路乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出286.94万元，与上年相比减少79.57万元，下降21.71%，主要原因：大型基础设施项目资金减少。其中：基本建设类项目支出0万元，具体项目开支及开展工作情况为：

1.五岔路乡道路硬化、文化活动室等基础设施建设项目支出88.13万元，用于辖区道路硬化、文化活动室、停车场等基础设施建设。

2.五岔路乡新寨村龙怀平村庄人居环境提升项目支出75.64万元，用于实施村内道路硬化、挡土墙、污水管网、混凝土管涵、检查井、排水沟、生化塘、观景台等建设。

3.地质灾害点治理等防灾、救灾、减灾项目支出35.79万元，用于建设地质灾害防治工程，有效保护资源，合理防治，有效解决村寨排水问题，合理引流、排水，避免洪涝、滑坡等灾害。

4.五岔路乡乡镇财政公共服务能力提升项目支出2.2万元，用于提升财政所公共服务水平，实现乡镇财政为民服务优质、财政运行平稳、财政管理规范、资金管理高效的目标，推动乡镇经济和社会事业健康发展。

5.五岔路乡国有企业退休人员社会化管理补助支出项目0.06万元，用于组织企业离退休人员开展一系列相关活动，给退休老干部送去温暖和关怀。

6.上海青浦区香花桥街道结对帮扶五岔路乡基础设施建设项目支出85.12万元，用于建设石板村白水河河道治理建设项目、梁子街村茶园旅游开发建设项目，两个项目的落地实施提高了五岔路乡基础设施建设水平，同时结合区域优势和乡村旅游热潮，形成了“观坪子瀑布，赏万亩茶园”的高山生态观光旅游路线。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市五岔路乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1685.47万元，占本年支出合计的90.14%。与上年相比增加317.87万元，增长23.24%，主要原因：国土综合整治项目管护费拨付，以前年度人大代表建议资金、政协委员提案资金以及领导专项资金集中在今年兑付，单位人员增加、工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出828.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.16%。主要用于我单位行政人员及行政工人基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于禁毒防艾等相关工作的印刷费开支；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出83.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常办公支出；

8.社会保障和就业（类）支出154.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于我单位社保中心基本工资、津贴补贴、单位职工社会保险缴纳等人员经费支出及维持日常办公经费支出；

9.卫生健康（类）支出75.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于计生办基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等人员经费支出及维持日常办公经费支出；

10.节能环保（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于梁子街村委会文化活动室建设项目支出；

11.城乡社区（类）支出26.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于村建办基本工资、津贴补贴等人员经费支出，电费、其他商品和服务支出等日常基本支出；

12.农林水（类）支出329.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.57%。主要用于农业中心、农经站、兽医站、林业站等基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、公务用车运行维护费等日常基本支出；

13.交通运输（类）支出37.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于五岔路乡境内公路养护费用、养护人员工资支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出42.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于弯丹村、新寨村国土综合整治项目支出；

19.住房保障（类）支出65.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出39.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于抗震救灾、抗旱救灾、地质灾害抢修等应急救灾支出。

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的28.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12万元，决算为3.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的28.67%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市五岔路乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的28.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12万元，决算为3.44万元，完成年初预算的28.67%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位贯彻落实过“紧日子”、厉行节约，强化预算约束力，严格预算执行，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.97万元，增长134.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算3.44万元，增长134.01%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2023年开展国土综合整治项目等相关工作，公务用车量增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费支出主要用于森林防火、地质灾害排查、项目督导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市五岔路乡人民政府2023年机关运行经费支出150.61万元，比上年增加54.46万元，增长56.64%，主要原因：2023年单位临时人员工资涉及部门预算支出经济分类科目由生活补助调整为劳务费，所以导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费59.54万元、印刷费3万元、水电费4.35万元、邮电费3万元、差旅费2.89万元、维修(护)费2.3万元、劳务费37.41万元、委托业务费1.6万元、公务用车运行维护费3.44万元、其他交通费26.15万元以及其他商品和服务支出6.93万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市五岔路乡人民政府资产总额4433.75万元，其中，流动资产3929.33万元，固定资产301.64万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程202.7万元，无形资产0.08万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加270.98万元，其中固定资产增加213.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额6.62万元，其中：政府采购货物支出5.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.89万元。授予中小企业合同金额3.1万元，其中：授予小微企业合同金额2.42万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评6个，评价金额286.94万元。其中：评价结果为优6个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市五岔路乡人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303000801111

[附件: 芒市五岔路乡人民政府2023年度部门决算公开表20241011031538374)]  

[附件: 芒市五岔路乡人民政府2023年度国有资产使用情况表20241011031538374]

[附件: 芒市五岔路乡人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表20241011031538374]