芒市五岔路乡人民政府2024年部门预算公开

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芒市五岔路乡人民政府2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市五岔路乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市五岔路乡人民政府2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市五岔路乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市五岔路乡人民政府共设置11个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力抓实乡村振兴，夯实五岔路之基。一是严守规模性返贫底线。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。聚焦易返贫人群和易致贫边缘户，采取每月分析研判，因户因人精准施策。坚持问题导向，查摆不足和薄弱环节，确保脱贫人口和监测对象收入稳定增长。二是发展高效绿色农业。严格落实粮食安全和耕地保护责任制，确保稳定耕地4.52万亩以上，永久基本农田3.78万亩以上。新植甘蔗7000亩，加强甘蔗种植管理技术培训，推广甘蔗种植全膜覆盖，加大糖料甘蔗良种良法技术推广力度。强化“弯丹牛”地理标志产品保护开发利用，引进一批肉牛养殖企业，带动优质肉牛产业提质增效。巩固冬农开发面积7300亩，实现农产品开发总量9000吨以上，总产值1300万元以上。稳步发展澳洲坚果、油茶等新型高原特色产业，谋划拓展咖啡、鲜食玉米等热区农业，探索发展长岭岗、红丘河特色水果经济带，为新兴产业发展再谋新路。三是实施兴农强农项目。持续探索山区农业机械化指导和服务体系，加速推进水稻、甘蔗等农业生产全面机械化，主攻水稻栽植、烘干和秸秆综合利用等机械化生产薄弱环节，提高灭茬整地、秸秆综合利用机械化水平。改善农田水利基础设施，积极申报志丹、弄陇坝塘以及龙江河谷、红丘河谷、长岭岗等主要生产区域的基础设施建设项目。四是促进“文旅农”融合发展。发展高寒林地度假、生态药材保健，建设避暑旅居养生区，实施乡村休闲旅游培育工程，打造以石板白水河、梁子街茶园步道等为核心的“乡村秀美，处处如画，步步见景”门户名片。

2.推动建设宜居山乡，擦亮五岔路之美。一是发起建设重大项目新攻势。加速推进通乡三级公路、集镇区污水管网、芒蚌外寨村内道路彩票公益金项目、芒达小组活动室等在建项目建设，确保五岔路村、芒蚌村和新寨村居家养老服务中心项目如期竣工，乡中心公墓尽早投入使用。实施弯丹小六仰至龙江4.6公里水泥路，芒蚌核桃洼至芹菜塘芒那公路3.3公里安保工程建设项目。积极申报实施志丹特色农产品交易中心、崃峨小组村内道路、帮岭小寨村内道路防护栏、白岩和弄陇片区高标准农田建设、蚌吕和崃峨机耕道路硬化等项目，极力解决群众生产生活需求。二是展现农村人居环境整治新成效。深入学习推广浙江“千万工程”经验，科学执行农村人居环境整治五年行动计划，深入开展爱国卫生“七个专项行动”，做好集镇区、主干道、学校、村委会等重点区域环境治理，确保百户“美丽庭院”创建达标。聚焦农村“厕所革命”，实施新一轮户厕改造。加快生活垃圾集中转运处理，加大对垃圾分类、“以竹代塑”等新生活理念的宣传力度。三是掀起生态文明绿色发展新热潮。坚持方向不变、力度不减，推动生态环境质量持续好转，重点打好蓝天、碧水、净土保卫战。严格落实河湖长制、林长制工作，抓好源头防控。严管林木采伐和森林防火，倡导植树造林，防控农业面源污染，加强对秸秆乱烧、污水乱排、垃圾乱扔的宣传教育和监管处置。

3.持续改善民生事业，共享五岔路之福。一是助推科技教育卫生事业发展。扎实开展农业科学技术等培训，培养一批农村致富带头人。积极开展形式多样的科普宣传活动，不断提高群众科学素养。严格落实控辍保学政策，努力创建义务教育优质均衡发展局面。用活用好斑色花助教基金，逐步完善“家校社”协同育人机制体制。加强基层基本医疗服务，巩固全市慢性病综合防控示范区创建成果，不断优化服务流程、提升医疗质量、改善就医体验。二是扩大社会保障覆盖面。社会养老保险、城乡居民基本医疗保险应保尽保。全力落实好农村社会救助制度，严格实施农村最低生活保障制度，认真做好济困助残和社会养老工作，注重对残疾人、孤寡老人、留守儿童等群体的关心和救助。加大就业创业扶持力度，定期开展农村实用技术培训，组织招工企业到乡招聘，促进创业担保贷款扩面增量、提质增效。三是加大文化服务供给。坚持以文化人、成风化俗，用好新时代文明实践所、站、村组文化活动室等阵地，鼓励道德小屋、志愿服务队、文艺队等蓬勃发展。提升乡村文化软实力，以传统节日为契机，开展各类文体活动；以“非遗”文化为切口，组织各类文化产业培训。举全乡合力办好第十二届目瑙纵歌节活动。四是促进民宗、双拥等事业提质增效。稳健推进民族团结进步工作，大力实施民心工程，铸牢中华民族共同体意识。深化宗教活动场所的“五进”活动，依法管理宗教事务，维护宗教领域和谐稳定。不断深化国防教育，抓实年度征兵工作。加强退役军人管理服务和权益保障，推动军民融合深度发展。

4.维护社会安定和谐，呈现五岔路之治。一是狠抓矛盾纠纷化解。把矛盾纠纷排查化解作为平安乡村建设的基础性工程，严格落实“三三”制调处制度，充分发挥“乡村组”三级调解平台作用，认真开展矛盾纠纷排查，依法妥善解决群众纠纷、群众信访等事件，将矛盾纠纷化解在萌芽状态。针对不同普法对象分类施教，增强普法精准性，扩大普法覆盖面。二是净化社会治安环境。坚定不移坚持人民至上、生命至上，牢固树立底线思维、强化源头治理、管控重点风险，严厉打击“黄赌毒”、涉黑涉恶、电信诈骗等各类违法犯罪活动。积极开展国家安全、反邪教等宣传教育活动，抓好禁毒防艾、反恐维稳、安置帮教等各项工作。三是严守安全生产防线。健全完善乡级层面安全管理体系，确保施工地、交通、工商户等各领域安全生产平稳有序。深化乡综合执法队伍改革，逐步建立健全工作制度，推动形成一支能执法、会执法、真执法的治理队伍。增强食品药品安全监督监管力度，让群众“吃得放心”。加强应急值守，强化消防救援，保障人民群众的生命财产安全。

5.勤政为民奋勇争先，彰显五岔路之干。按照“作风革命效能革命”的部署，以高质量发展作为主基调，将强化执行力作为主旋律，紧盯目标任务敢干实干快干会干，政府效能显著提升。一以贯之把政治建设摆在首位，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，争当学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想排头兵，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。一以贯之聚焦群众所思所想、所急所难、所需所盼，按照“群众提、代表定、政府办、人大评”的理念，从必须办、办得了、能办好的事情做起，把实事办实、好事办好。一以贯之尊崇宪法、敬畏法律，增强以法治思维、法治理念解决问题的能力，推动政府工作全面纳入法治轨道。依法公开决策、执行、管理、服务等过程，主动接受社会各方监督，打造公开透明、公平公正、节俭高效、清正廉洁的阳光政府。

二、预算单位基本情况

芒市五岔路乡人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制40人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，空编2辆。空编原因：因资金原因未新购公车，导致公车空编。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市五岔路乡人民政府财务总收入18450888.74元，其中：一般公共预算16950888.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1500000元。

与上年18426829.68元对比增加24059.06元，增长0.13%，主要原因：人员增多相对应经费增多。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入16950888.74元，其中:本年收入16950888.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16950888.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年16426829.68元对比增加524059.06元，增长3.19%，主要原因：2024年预算新增非税收入返还资金以及在职人员比去年多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18450888.74元。

财政拨款安排支出16950888.74元，其中：

基本支出16890888.74元，与上年16426829.68元对比增加464059.06元，增长2.83%，主要原因：人员增多对应经费增多以及业务费等经费增加；

项目支出60000元，与上年0元对比增加60000元，增长100%，主要原因：今年将非税返还收入纳入部门预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行7384523.64元，主要用于人员工资、办公经费、公务用车运行维护费。

2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出30000元，主要用于人员工资、办公经费、公务用车运行维护费。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行118985.48元，主要用于人员工资、其他交通费。

2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出677000元，主要用于党建支出相关办公费。

2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出3431.7元，主要用于办公费。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化946570.6元，主要用于人员工资及单位运转的公用经费。

2080103社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务218687.88元，主要用于人员工资、邮电费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1316944.44元，主要用于退休人员经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休165577.68元，主要用于退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出974281.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出232038.44元，主要用于职业年金缴纳。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤47088元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出456397.64元，主要用于社会保险缴费。

2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构251999.2元，主要用于人员工资、维修（护）费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出558444.32元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12178.52元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理308712.28元，主要用于人员工资、差旅费。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2202899.2元，主要用于人员工资及单位运转的公用经费。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构532986.84元，主要用于人员工资及单位运转的公用经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金487140.96元，主要用于住房公积金。

2240299灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出25000元，主要用于消防业务运转办公经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出16890888.74元，其中：工资福利支出9510543.8元；商品和服务支出2667686.82元，包括办公费1325360.9元、差旅费30000元、电费43000元、工会经费117685.92元、公务接待费21500元、公务用车运行维护费77000元、会议费50000元、劳务费560740元、其他交通费用302400元、其他商品和服务支出100000元、维修（护）费20000元、邮电费20000元；对个人和家庭的补助4712658.12元，包括退休费1471122.12元、生活补助3241536元。

项目支出60000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；办公费60000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市五岔路乡人民政府2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额125000元，其中：政府采购货物预算105000元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市五岔路乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98500元，较上年99000元减少500元，下降0.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市五岔路乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市五岔路乡人民政府2024年公务接待费预算为21500元，较上年22000元减少500元，下降2.27%，国内公务接待批次预计为30次，预计接待220人次。

减少原因：厉行节约，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市五岔路乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为77000元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费77000元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额60000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额1500000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额1500000元。重点项目年度绩效目标如下：

2024年单位自有资金项目：财政资金安排0元，单位自有资金安排1500000元，年度预算绩效目标为按照云南省财政厅预算管理一体化改革的统一部署，从2022年开始单位收支必须全口径纳入部门预算管理，从预算编制到会计核算全流程进行了相关的技术和要素控制，实现业务和技术上的环环相扣、无缝对接，如果没有编制自有资金收支预算，单位将无法进行自有资金收支管理。为确保2024年各单位正常开展工作，请各单位认真测算2024年自有资金预算，及时纳入部门预算申报。涉及产出、效益、满意度三个一级指标；涉及时效、社会效益、服务对象满意度三个二级指标；对应的三级指标为年限等于一年、指标属性为定量指标，日常工作保障率为98%、指标属性为定性指标，满意度为95%、指标属性为定性指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市五岔路乡人民政府2024年机关运行经费安排2667686.82元，与上年1880700元对比增加786986.82元，增长41.85%，主要原因分析：临时人员报酬预算部门经济科目由对个人和家庭的补助调整为劳务费。分别用于办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、培训费、印刷费和其他商品和服务支出等机关运行支出等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市五岔路乡人民政府资产总额46799728.62元，其中，流动资产39293292.14元，固定资产5476455.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程2026980元，无形资产3001元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2851057.2元，其中固定资产增加2276318.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入64017.98元，其中出租资产900平方米，资产出租收入64017.98元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市五岔路乡人民政府2024年部门预算公开表

一、芒市五岔路乡人民政府2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市五岔路乡人民政府无政府性基金支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助支出预算表（预算11表）公开空表。

监督索引号53310303000800111

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