芒市五岔路乡人民政府2023年部门预算公开

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芒市五岔路乡人民政府2023年

部门预算公开

目录

第一部分芒市五岔路乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市五岔路乡人民政府2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市五岔路乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市五岔路乡人民政府共设置11个内设机构，即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心构成；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚定不移抓发展，推进乡村振兴。一是着力特色农业提质增效。紧紧围绕打造“绿色食品牌”的思路，拓宽农业产业发展道路，重点培育甘蔗、茶叶、澳洲坚果、烤烟、肉牛、姬松茸、生态水果、中草药等特色产业带，逐步打造“一村一品”和连片产业区。强化品牌建设，依托“互联网+”电商平台，用活用好“弯丹牛”三品一标的品牌效应，加快拓展我乡特色农产品外销渠道。二是持续完善基础设施。积极推进乡村组道路改造提升，认真落实“路长制”工作，全面提高群众道路管护意识，积极争取通乡三级道路加快实施。加大农田水利工程建设，完善龙江河谷、红丘河谷、长岭岗等主要生产区域的基础设施建设。积极申报村组道路硬化、土地整治、水利设施、土地增减挂钩等项目，切实解决群众生产生活需求。三是开拓乡村旅游新天地。加大项目包装申报力度，争取实施坪子瀑布二期、五岔路村茶园步道等基础设施建设项目，继续规划以观坪子瀑布、赏梁子街樱花桃花、品生态茶、观坪子瀑布犀鸟、尝弯丹牛、漂游龙江河谷、体验民族风情为内容的“高山精品生态自驾车旅游线路”，让更多群众能够通过乡村旅游实现增收致富。四是不断优化产业布局。做好招商引资工作，努力争取引进有实力的农业龙头企业，培育壮大新型经营主体，引导成立一批专业合作社与群众建立稳定的产业带动关系，努力改变我乡长期以来产业发展“小散弱”的格局，力争向组织化、规模化、市场化迈进。

2.坚持不懈抓治理，打造绿美乡村。一是加强生态环境保护。坚持方向不变、力度不减，推动生态环境质量持续好转，重点打好蓝天、碧水、净土保卫战，严格落实河湖长制、林长制工作，抓好源头防控。严管林木采伐和森林防火，倡导植树造林，保障森林安全，防控农业面源污染，禁止乡村乱烧乱排。二是突出精准治污。聚焦农村“厕所革命”，巩固农村人居环境整治和爱国卫生“七个专项行动”取得的成绩，大力倡导文明健康、绿色环保生活方式，巩固提升国家卫生城市创建成果，持续推进国家文明城市创建工作，积极争取垃圾收集分类转运和污水处理厂建设，逐步实现全乡垃圾和污水的无害化处理。三是深化移风易俗。强化村规民约执行效力，推动村民自治能力不断提升。加速推进公益性公墓建设，倡导厚养薄葬，破除封建迷信。更加注重扶“志”、扶“智”，加强思想引领和技术培训，补齐脱贫群众“精神短板”，激发勤劳致富内生动力。

3.坚守初心抓实事，提高民生福祉。始终坚持以人民为中心的发展思想，不断提高民生保障水平。一是坚持科技教育引领。积极开展农村实用技术培训，支持鼓励农民外出务工和自主创业，多形式开展科普宣传活动，不断提高全乡群众科学素质。努力改善教育教学条件，严格落实控辍保学政策，全面深化基础教育领域综合改革，落实好“两免一补”政策。二是扩大社会保障覆盖面。全力落实好农村社会救助制度，抓实各项强农惠民政策，发放好耕地地力保护补贴、农机购置补贴等各类惠民政策。进一步扩大学生保险、社会养老保险、城乡居民基本医疗保险等覆盖范围。认真实施农村最低生活保障制度，认真做好济困助残和社会养老工作，注重对残疾人、孤寡老人、留守儿童等群体的关心和救助。加强基层基本医疗服务，优化家庭医生签约服务，做好重大疾病防控。三是实施文化惠民工程。深化拓展新时代文明实践所（站）建设，以文化人，成风化俗，大力弘扬志愿服务精神，以芒市创建全国文明城市为契机，实现乡村文明提质增效。加快完善公共文化服务设施，推进村组文化舞台、体育设施设备等建设，管好用好农家书屋，保障群众基本公共文化权益。着力提升公共文化服务能力，培育文化队伍和文艺团队，举办展览展示、非遗陈列、文艺文化等活动，编排创作喜闻乐见的文艺作品，常态化开展丰富多彩的文化活动。发展文化产业增收富民，扶持培育景颇、德昂织锦，掇花绣等文化产业，积极探索与企业供应链接机制，带动文化产品“走出去”。四是维护社会和谐稳定。狠抓禁毒防艾、反邪教、反宗教极端思想和国家安全教育工作，铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结。持续开展社会治安综合治理，依法妥善解决群众纠纷、群众信访等事件，落实人民调解制度，将矛盾纠纷化解在萌芽状态，增强人民群众安全感。抓好安全生产工作，增强监管执法力度，严格事故查处，加强应急值守，强化消防工作，保障人民群众的生命财产安全。支持武装工作，加强退役军人管理服务和双拥工作，推动军民融合深度发展。抓好“八五”普法宣传工作，持续开展扫黑除恶、“扫黄打非”等专项整治行动。积极开展校园周边环境整治、安置帮教和有风险人员的管理工作。 

4.坚如磐石抓作风，强化政府效能建设。始终坚持党对政府工作的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把执政为民落实到政府工作的全过程，确保上级的各项要求落地见效。一是强化作风建设。坚决整治“庸、懒、散、推、拖、浮”作风顽疾，大力发扬“严、准、细、快、勇、实”的工作作风，以马不离鞍、缰不松手的定力，推动形成求真务实、真抓实干的干事创业氛围。二是加强廉政建设。以钉钉子精神持之以恒纠正“四风”，坚决整治不作为、乱作为和慢作为，坚决反对形式主义、官僚主义，以上率下、层层传导。强化民生保障、项目建设等领域的监督执纪，坚决管好用好惠民资金和民生项目，努力打造风清气正的政治生态和发展环境。三是提升政府效能。严控一般性支出，继续压降“三公”经费，把有限的资金用到“六稳”、“六保”上来。加强电子政务建设，严格实行政务公开，促进政府信息共享和业务协同。自觉接受人大代表、政协委员和群众监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人（包括小乡干部2人）。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1842.67万元，其中：一般公共预算1642.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入200万元。

与上年2090.84万元对比减少248.17万元，下降11.87%，主要原因：2023年专户的其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1642.67万元，其中:本年收入1642.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1642.67万元（本级财力1642.67万元，专项收入0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1416.02万元对比增加226.65万元，增长16.01%，主要原因：2023年新增了综治中心运行经费、维稳专项资金、森林防火经费等预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1842.67万元。财政拨款安排支出1642.67万元，其中：

基本支出1642.67万元，与上年1416.02万元对比增加226.65万元，增长16.01%，主要原因：2023年新增了综治中心运行经费、维稳专项资金、森林防火经费等预算。

项目支出0万元，与上年0万元持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.95万元，主要用于人员工资、公务用车运行维护费。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行740.93万元，主要用于人员工资及单位运转的公用经费。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行12.19万元，主要用于人员工资，维修（护）费、其他交通费。

2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出3万元，主要用于办公费。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行15.12万元，主要用于人员工资、会议费。

2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出39.5万元，主要用于乡镇党建经费。

2040601公共安全支出-司法-行政运行15.17万元，主要用于人员工资、印刷费。

2049999公共安全支出-司法-其他公共安全支出0.35万元，主要用于办公费。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化95.57万元，主要用于人员工资及单位运转的公用经费。

2080103社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务22.99万元，主要用于人员工资、会议费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休145.77万元，主要用于退休人员经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.17万元，主要用于退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.15万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助21.32万元，主要用于临时人员社会保险缴费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.08万元，主要用于社会保险缴费。

2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构24.75万元，主要用于人员工资、印刷费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出45.26万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.98万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理33.35万元，主要用于人员工资、培训费。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行196.01万元，主要用于人员工资及单位运转的公用经费。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构52.63，主要用于人员工资及单位运转的公用经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.9万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1642.67万元，其中：工资福利支出917.78万元；商品和服务支出177.07万元，包括办公费94.32万元、印刷费3万元、电费4万元、邮电费5万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、会议费6万元、培训费3万元、劳务费7万元、工会经费9.81万元、公务用车运行维护费7.7万元、其他交通费用29.24万元、其他商品和服务支出4万元；对个人和家庭的补助536.82万元，包括退休费160.68万元、其他对个人和家庭的补助376.14万元；资本性支出11万元，为办公设备购置11万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额13.89万元，其中：政府采购货物预算11.89万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市五岔路乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.9万元，较上年10.10万元减少0.2万元，下降1.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市五岔路乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市五岔路乡人民政府2023年公务接待费预算为2.2万元，较上年2.3万元减少0.1万元，下降4.35%，国内公务接待批次预计为30次，预计接待740人次。

减少原因：厉行节约，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市五岔路乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为7.7万元，较上年7.8万元减少0.1万元，下降1.28%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费7.7万元，较上年7.8万元减少0.1万元，下降1.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：厉行节约，严控三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额200万元。2023年，本单位无纳入预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市五岔路乡人民政府2023年机关运行经费安排188.07万元，与上年211.71万元对比减少23.64万元，下降11.17%，主要原因分析:我单位认真遵守中央八项规定，缩减部分特定业务费、严格控制单位支出。分别用于办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、培训费、印刷费和其他商品和服务支出等机关运行支出等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市五岔路乡人民政府资产总额4394.85万元，其中，流动资产3975.55万元，固定资产320万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程99万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少231.67万元，其中固定资产增加1.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.66万元，其中出租资产72平方米，资产出租收入2.66万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

芒市五岔路乡人民政府2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分 芒市五岔路乡人民政府2023年部门预算公开表

一、芒市五岔路乡人民政府2023年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中长期规划预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助支出预算表（预算11表）、部门项目中期规划预算表（预算12表）公开空表。

 

监督索引号53310303000800111

  [附件: 芒市五岔路乡人民政府2023年部门预算公开表20230314100108889]