芒市五岔路乡2021年部门预算编制说明

芒市五岔路乡2021年预算公开目录

 

第一部分 芒市五岔路乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 芒市五岔路乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

芒市五岔路乡2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 

2.执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。 

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 

4.保护各种经济组织的合法权益。 

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）机构设置情况

五岔路乡2020年度末实有人员编制72人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员29人（含参公人员1人）。退休人员2人。变动原因：增加原因：市内调动3人，其中行政人员3人；公开招录1人，其中行政人员1人；安置退役士官1人，其中事业人员1人；减少原因：市内调动，其中行政人员4人，参公人员1人，事业人员5人；到龄退休1人，其中事业人员1人。

（三）重点工作概述

2020年，财政所紧紧围绕人代会确定的工作目标任务，认真落实积极的财政政策，着力强化财政收入征管调整，优化财政支出结构，全力保障重点支出需求，提高财政资金使用效益，为全乡经济社会持续健康发展提供财力保障。

（一）强化征管措施，财政收入总量实现增长。积极克服地方财政税源结构单一、收入增长乏力、财政增收困难等不利因素，不断完善征管机制，充分挖掘增收潜力，消除税收征管盲点，全年税收总收入完成51.63万元，完成年初任务数35万元的 147.51%，比上年同期68.48万元，减24.6%。地方一般公共预算收入完成40.32万元，其中：税收收入完成 33.65万元，非税收入6.66万元。占任务数30万元的112.17%，比上年同期54.3万元，减 25.75%。

（二）优化支出结构。财政部门坚持科学理财、理清理财思路，不断优化支出结构，按照市财政“保人员支出、保机构运转、保民生支出”的原则，集中财力和资金，科学合理划分支出顺序。全年支出3150万元，比上年支出2072万元增加52.02%。

（三）积极主动作为，充分挖掘财政所职能作用。为破解当前财政困难问题，乡人民政府不断优化工作思路。一是充分发挥财政所职能作用，努力为财政“增收节支”奠定基础；二是对全乡和站办往来款项进行清理，有效节约财政资金；三是严控“三公经费”支出，推进“三公经费”预决算公开公示工作，2020年我乡“三公经费”支出8.55万元，比2019年度三公经费10.25万元减少1.70万元，减16.59%，其中，公车运行维护费6.56万元，接待费1.99万元。

（四）认真落实财政政策，提高我乡依法理财水平。不断加强《中华人民共和国预算法》的学习和宣传力度，强化和严格预算管理，提高依法理财意识。

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，我乡在财政改革和发展中依然面临着诸多困难和问题。主要表现在：一是收入来源少，支出压力大，财政收支矛盾突出。二是支出需求增长过快，上级对专项资金拨付力度不足，财政保障力度难以满足日益增长的经济社会发展需求。三是内控制度不健全，管理工作还不完善，与新预算法实施要求还有一定差距。以上问题，我们将高度重视，理性应对，切实采取有效措施，强化资金监督管理，逐步完善和解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 32人，事业编制40人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1393.17万元，其中：一般公共预算1393.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少45.46万元，主要原因是今年财政拨款减少，单位控制经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1393.17万元，其中:本年收入1393.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1393.17万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少45.46万元，主要原因是今年财政拨款减少，单位控制经费支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1393.17万元。财政拨款安排支出 1393.17万元，其中：基本支出1393.17万元，与上年对比减少45.46万元，主要原因是今年财政拨款减少，单位控制经费支出；项目支出0万元，与上年对比不变。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出797.31万元；公共安全支出0.6万元；文化旅游体育与传媒支出68.96万元；社会保障和就业支出143.87万元；卫生健康支出84.55万元；城乡社区支出22.69万元；农林水支出223.20；保障住房支出51.98万元。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

五岔路乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.34万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

五岔路乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加）0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

五岔路乡2021年公务接待费预算为2.38万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待650人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

五岔路乡2021年公务用车购置及运行维护费为7.96万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.96万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

芒市五岔路乡2021年整体支出预算绩效：保障日常工作，完成本单位的职能职责，坚持把党的政治建设摆在首位，继续贯彻“生态保护立乡、科技教育兴乡、特色农业富乡”的发展思路和“稳粮、优蔗、改茶、扶畜、促桑、抓果、活商”的发展措施，加速培育和推进乡村生态旅游发展，巩固好脱贫攻坚成果，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。坚持抓实产业发展，逐步打造“一村一品”和连片产业区，推进产业与“互联网+”深度融合，推动乡村旅游发展，实现群众多渠道增收。坚持抓好基础设施建设，积蓄发展后劲。坚持巩固脱贫攻坚，全力推动乡村振兴战略。坚持抓好民生保障工作，提高群众幸福指数。坚持抓全社会治理工作，维护社会和谐稳定。坚持抓牢政府建设工作，深入开展“解放思想、跨越发展”大讨论活动，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果运用，切实提高为人民服务的本领。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

五岔路乡2021年机关运行经费安排1393.17万元，与上年对比减少45.46万元，减3.16%；主要原因是单位严控日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。