五岔路乡2017年度部门决算公开

第一部分  五岔路乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

岔路乡单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，是我乡脱贫摘帽巩固年，一年来，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团和人大代表的监督支持下，乡人民政府团结带领全乡各族干部群众，全面学习贯彻党的十八大、十八届历次全会和党的十九大精神，坚持以习近平总书记系列重要讲话和习近平新时代中国特色社会主义思想为基本遵循和行动纲领，始终把脱贫攻坚作为压倒一切的政治任务，围绕“两不愁三保障”，紧扣“六个精准”，迎难而上，真抓实干，“精准脱贫帮扶、基础设施建设、特色产业培育、人居环境提升”四大攻坚战役全面打响，圆满完成了乡第十五届第一次会议确定的各项目标任务，取得了阶段性的新胜利。2017年，全乡农村经济总收入达37324万元，比去年增加3021万元，增长9%；农民人均纯收入9044元，比去年增加1057元，增长13.23%；财政总收入49.66万元；完成固定资产投资2.77亿元，完成全年目标任务的156.50%，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。 农业产业基础更加稳固。在巩固提升水稻、甘蔗、茶叶、畜牧等传统产业的同时，大力扶持发展蚕桑、澳洲坚果、砂糖桔、烤烟等新兴产业。2017年，甘蔗保有面积2.51万亩，入榨12.1万吨，产值5203万元；澳洲坚果9173亩，收获100吨，产值120万元；砂糖桔1316亩，产值116.4万元；烤烟面积1810亩，产值726.6万元；桑园452亩，产值16万元；畜牧产业稳定发展，全年生猪存栏11032头，出栏11440头，牛存栏6266头，出栏4428头，羊存栏402只，出栏283只，禽类存栏57153只，出栏57751只；肉产量1672.6吨，蛋产量67.2吨。结合脱贫攻坚工作，把166万元到户产业资金统一入股经营，并按月利率0.01元标准进行分红，共惠及贫困户302户。执行好《芒市2017年农业产业精准扶贫实施方案等7个实施方案》，共组织发展甘蔗2477.01亩（其中，新植1023.75亩、宿根1453.26亩），茶园改造452.89亩，坚果71.3亩，砂糖桔83.8亩，烤烟111亩，稻田养鱼128.5亩；猪圈建设3576.37平方米，牛圈建设5141.2平方米，羊圈建设60平方米，共兑付资金414.6万元，涉及贫困户433户。施建设日新月异。一是始终加强道路交通工作力度，2017年共投资5004万元实施了19条83.4公里的整齐块石公路建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入五岔路乡2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

五岔路乡2017年度年末实有人员编制72人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

五岔路乡2017年度收入合计3967.45万元，比2016年度收入合计1878.70万元增加2088.75万元，增111.18%。其中：财政拨款收入2489.63万元，占总收入的62.75%；比2016年财政拨款收入1500.07万元增加989.56万元，增65.97%；其他收入1477.81万元，占总收入的37.25%，比2016年其他收入378.63万元增加1099.18万元，增290.30%。原因是今年人员工资水平提高、财政拨付历年欠项目资金，拨付脱贫攻坚产业发展、建房补助资金。

二、支出决算情况说明

五岔路乡2017年度支出合计2977.54万元，比2016年度支出合计1808.45万元增加1169.09万元，增64.65%；其中：基本支出1524.62万元，占总支出的51.20％，比2016年基本支出1294.56万元增加230.06万元，增17.77%；项目支出1452.92万元，占总支出的48.80％；比2016年项目支出513.89元增加939.03万元，增182.73%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障五岔路乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1524.62万元。比2016年日常支出1294.56万元增加230.06万元，增17.77%,主要原因分析财政拨付历年欠项目资金，拨付脱贫攻坚产业发展、建房补助资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.53％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障五岔路乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1452.92万元。与2016年用于专项业务工作的经费支出513.89万元相比增加939.03万元，增182.73%,主要原因分析财政拨付历年欠项目资金，拨付脱贫攻坚产业发展、建房补助资金。具体项目开支及开展工作情况

2017年五岔路乡项目支出14529160.46元，其中2010199款支出10000元，付拱母活动室桌椅款；2010301款支出510000元，付零星工程款等；2010399款支出65200元付为民服务中心设计费等；2013102款支出10000元，付禁毒工作误餐费；2013199款支出100000元，付坝育活动室及其附属设施建设项目工程款；2013299款支出100000元，付活动室建设工程款；2013399款支出60000元，付芒蚌大寨和六仰文明村寨资金；2013699款支出145000元，2016年乡镇党建经费；2030607款支出20018元，付武装工作经费；2080102款支出145225.67元，建档立卡户贫困人口四重保障政府兜底费用；2080205款支出10000元， 付互联网专线使用费；2080299款支出50000元，基层党组织培训经费-芒蚌红坡小组；2100102款支出20000元，2016民族地区转移支付资金--弯丹村防艾经费；2100409款支出10000元，五岔路村委会办公经费（艾滋病宣传教育工作经费）；2130124款支出340419.46元，付精准扶贫产业补助；2130126款支出20000元，梁子街村委员会院场顶棚建设资金；2130199款支出20000元，付弯丹汉寨牛舍建设款；2130204款支出10000元，付天然林禁伐区划外业调查工作误餐补助；2130504款支出2030490元，付中央少数民族发展资金等；2130505款支出2131425元，付省级财政专项扶贫资金、中央少数民族发展资金；2130599款支出8126006.54元，付2016省级财政专项扶贫资金、2017中央少数民族发展资金；2296002款支出591675.79元，弯丹坝育村民小组文活动室补助资金、新寨回龙道路硬化资金；2299901支出3700元，付西部基层建设补助资金。。

（三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五岔路乡2017年度一般公共预算财政拨款支出2428.05万元,占本年支出合计的81.55%。比2016年度一般公共预算财政拨款支出1500.07万元增加927.98万元，增61.86%,主要原因分析：财政拨付历年欠项目资金，拨付脱贫攻坚产业发展、建房补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出619万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.49%。主要用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、民族事务、宗教事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、其他共产党事务支出、其他一般公共服务支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于民兵经费支出；

4.公共安全（类）支出4.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于消防工作；

5.教育支出0万元；

6.科学技术支出0万元；

7.文化体育与传媒支出62.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%；

8.社会保障和就业支出147.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%；

9.医疗卫生与计划生育支出38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%；

10.节能环保支出0万元；

11.城乡社区支出10.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%；

12.农林水支出1490.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.40%；

13.交通运输支出0万元；

14.资源勘探信息等支出0万元；

15.商业服务业等支出0万元；

16.金融支出0万元；

17.援助其他地区支出0万元；

18.国土海洋气象等支出0万元；

19.住房保障支出53.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%；

20.粮油物资储备支出0万元；

21.其他支出59.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

五岔路乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.20万元，支出决算为11.51万元，完成预算的36.89%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.05万元，完成预算的38.46%；公务接待费支出决算为2.46万元，完成预算的32.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是政府实行厉行节约，严控三公经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年33.89万元减少22.38万元，下降66.04%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少17.09万元，下降65.38%；公务接待费支出决算减少5.29万元，下降68.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是政府实行厉行节约，严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公务用车购置及运行维护费支出9.05万元，占78.63%；公务接待费支出2.46万元，占21.37%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出9.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.46万元。其中：

国内接待费支出2.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次648人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我乡相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待费用支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

五岔路乡2017年机关运行经费支出156.27万元，与上年机关运行经费支出131.69万元增加24.58万元,主要原因分析开展脱贫攻坚工作加大经费开支，部门机关运行经费主要用于我乡开展工作使用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，五岔路乡资产总额2928.49万元，其中，流动资产2527.34万元，固定资产400.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，其他固定资产137.63万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2228.62万元，其中固定资产增加（减少）20.51万元。无资产处置情况。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	2928.49	2527.34	400.88	209.14	54.11				137.63				0.3
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年五岔路乡政府采购支出总额329.05万元，其中货物支出67.28万元，工程支出261.77万元。

(四）其他重要事项情况说明

        无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释 无

 [附件: 财政拨款收入支出决算总表]  [附件: 财政专户管理资金收入支出决算表]  [附件: 收入决算表]   [附件: 收入支出决算总表]  [附件: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表]  [附件: 三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表]  [附件: 一般公共预算财政拨款收入支出决算表]  [附件: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表]  [附件: 支出决算表]