芒市五岔路乡2017年部门预算情况说明

芒市五岔路乡2017年部门预算情况说明

一、基本职能

五岔路乡单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

二、部门基本情况

我单位编制数77人，行政编制数 33人，其中工勤编制数3人；事业编制数30人；参公管理编制数14人。 2016年末实有人数96人，在职人员70人。其中行政在职人员36人，工勤人员3人；事业在职人员34人；退休人员26人。机构人员当年变动情况及原因。2016年五岔路乡人员调出3人，调入6人，退休1人，逝世1人。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入 976.73万元，全部为财政拨款支出。2017年部门预算总支出 976.73万元，其中：基本支出976.73 万元。

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 976.73万元。

1、工资福利支出 616.26万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出 115.01 万元

其中：办公费 49.20 万元，业务费55.29 万元，工会费9.17万元、退休公用经费1.35万元；

核定标准：办公费核定每人年均2000 元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出245.46 万元

其中：离、退休费148.86 万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

  [附件: 芒财预〔2017〕7号 芒市财政局关于2017年部门预算的批复（五岔路乡）] 

 [附件: 2017年部门预算表]