五岔路乡2016年部门预算情况说明

五岔路乡2016年部门预算情况说明

一、部门基本情况

编制2016年部门预算时，编制人数72人，在职实有人数67人，其中：财政全供养在职67人，退休人员26人；车辆编制5辆，实有车辆9辆。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入698.74万元，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出698.74万元，其中：基本支出695.74万元,项目支出3万元。

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出695.74万元。

1、工资福利支出426.19万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出83.59万元

其中：办公费 24.76万元、业务费50.62万元、工会费6.91万元、退休公用经费1.30万元；核定标准：办公费核定每人年均4000元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出 185.96万元

其中：离、退休费119.21万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

五岔路乡人民政府

2016年11月30日