五岔路乡2015年度部门决算情况说明

五岔路乡

2015年度部门决算情况说明

第一部分  概况

一、主要职能

   五岔路乡单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展村镇经济文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数67人，退休26人。在编实有车辆8辆。

第二部分  五岔路乡2015年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部分 五岔路乡2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年五岔路乡决算总收入1802.90万元，其中：财政拨款收入1597.17万元，占总收入的88.59%；其他收入205.73万元，占总收入的11.41%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1229.94万元，其中：基本支出905.53万元，占总支出的73.62％；项目支出324.41万元，占总支出的26.38％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障五岔路乡正常运转的日常支出905.53万元。与上年对比增加242.05万元，原因分析由于人员工资水平提高。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出774.58万元，占基本支出的85.54％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出130.95万元，占基本支出的14.46％。

（二）项目支出情况。2015年为保障五岔路乡完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出324.41万元。与上年对比增加261.41万元。具体项目开支及开展工作情况，其中财政拨款支出：2008年乡镇化解个人债务“以奖贷补资金”1.7万元；2012年工作目标绩效建设奖金8万元；乡政府工作经费4万元；石板村景社村民小组禁毒防艾自治工作经费1万元；五岔路村委会禁毒防艾工作经费0.6万元；乡政府文化活动工作经费1万元；乡政府党员干部群众文化活动经费4万元；乡地质灾害防治工作经费2万元；乡人民政府武装工作经费0.3万元；新寨村委会崃峨村民小组何勒定贫困补助0.5万元；五岔路自然村老年人协会经费0.5万元；政府社会抚养费及行政罚款返还款3万元；固定资产处置经费0.95万元；乡政府产业发展前期工作经费10万元；芒蚌村委会大新寨村民小组刑黑大困难补助0.6万元；市人大常委会办公室补助五岔路村委会禁毒防艾工作经费0.3万元；市人大财经工委补助五岔路村委会拱母村民小组第一村民杨福正0.3万元、许开平0.5万元、排早旦0.5万元困难补助1.3万元；市人大选联工委补助五岔路村委会建盖铁皮房经费5.5万元；五岔路村委会办公业务用房建设缺口资金2万元；2011年乡镇经济社会发展奖补资金（市级）45.98万元；乡卫生教育工作经费1万元；集中开展社会安全系列活动工作经费0.5万元；人武部“八·一”建军节活动经费0.2万元；弯丹张寨村民小组汉寨村民小组活动经费0.5万元；梁子街办公设备购置经费0.2万元；追加五岔路村委会办公经费1万元；安排产业督导协调组工作经费1万元；何阿保养牛场扩建缺口资金1万元；乡举办2015年全村敬老节经费1万元；弯丹村民委员会帕河村民小组禁毒防艾及文体活动经费0.5万元；湾丹村民委员会坝育村民小组保勒龙困难补助0.5万元；大坪子村民小组居民杨世宗医疗费补助0.2万元；遮旦景社村民小组民族村落语言文字使用情况调查经费2万元；景颇族优秀民族文化传承工作经费1万元；乡2015年第九届目瑙纵歌节活动经费3万元；民族宗教工作经费（芒市五岔路乡老小简村民小组活动室资金）1万元；芒蚌村河边寨村民小组解决党员活动室缺口资金5万元；安排综治维稳工作经费1万元；关于安排基层党建专项资金10万元；关于安排基层行政单位补助经费1万元；解决核桃洼7.21泥石流地质灾害公路损坏修缮经费2万元；乡政府民族文化工作经费3万元；深化财政预算管理建设配套资金3万元；五岔路人民政府中心小学校园周边环境整治工作经费1万元；2012年创先争优惠民工程资金8万元；2012年创先争优惠民工程资金7万元；湾丹村委会汤略村民小组何勒干石斛种植补助21.8万元；乡政府农业科技培训工作经费3万元；乡2015年第九届目瑙纵歌节活动经费0.5万元；2015年第九届目瑙纵歌节活动经费0.5万元；乡人民政府2015年第九届目瑙纵歌节活动经费1万元；乡2015年第九届目瑙纵歌节活动经费0.2万元；乡2015年第九届目瑙纵歌节活动经费1万元；2015年第九届目瑙纵歌节活动经费1万元；石板村目瑙纵歌节活动经费0.3万元；芒蚌村外寨文化活动室荷塘围栏建设资金0.75万元；乡2015年第九届目瑙纵歌节活动经费1万元；乡民族文化广场建设资金2万元；；新寨村委会振兴村民小组活动室建设资金0.5万元；芒蚌村外寨文化活动室建设资金1万元；芒蚌村委会芒达活动室建设缺口资金1万元；帮岭小寨活动室建设缺口资金0.3万元；帮岭大寨活动室建设资金0.3万元；坪子村民小组建盖文化活动室缺口资金3万元；乡政府景颇族发展进步研究学会五岔路乡分会资金0.5万元；2014年烟叶税及各项补助25.93万元；乡基础设施建设经费3万元；大坪子村民小组购锅炉资金0.5万元；五岔路村委会建设资金（专项基金—杨顺昌）3万元；帮岭大寨村民小组购锅炉资金0.5万元；帮岭小寨村民小组文化活动室建设经费1万元；五岔路村第二村民小组修建道路及污水沟资金0.5万元；弯丹村人畜饮水工程资金（州级）3万元；遮旦景社村容村貌建设资金（州级）5万元；芒蚌村红坡村民小组新农村建设资金2万元；六仰村民小组村内道路建设资金4万元；峨雄一、二村民小组新种核桃基地道路缺口资金3万元；帕欠村民小组砂石路建设资金2万元；梁子街村小简村民小组至老石牛1.3公里砂石路建设缺口资金2万元；石板汉社水泥道路缺口资金2万元；邦岭小寨村民小组道路维修补助资金（闵勇胜）0.5万元；芒蚌村河边寨村民小组人畜饮水工程资金2万元；2012年创先争优惠民工程资金50万元；五岔路2013年度新增建设用地土地有偿使用费收缴业务费6万元。其他资金支出-河边寨村小组建设资金补助（市民政局）20万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1069.17万元,占本年支出合计86.93%。与上年对比增长48.20%。原因分析：一是政府人员工资水平提高增加；二是拨付历年欠资金。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出480.81万元，其中人大行政运行支出6.51万，人大一般行政管理事务支出3.73万，人大会议支出2.04万元；政府行政运行支出232.43万，政府一般管理事务支出128.69万；  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8.4万；统计行政运行支出9.48万，一般行政管理事务支出2万；财政行政运行支出19.83万；纪检监察行政运行支出3.78万，一般行政管理事务支出1万 ，其他纪检监察事务支出1.15万；民族工作专项支出7万；其他群众团体事务支出2.16；党委行政运行支出21.43万，党委一般行政管理事务支出4.48万，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5万； 其他宣传事务支出0.70万；其他共产党事务支出11万；其他一般公共服务支出10万；

（二）教育支出1万元，主要用于小学教育;

 （三) 科学技术支出39.80万，主要用于其他科学技术普及支出15万，其他科学技术支出24.80万；

 （四）文化体育与传媒支出65.96万，主要用于文化活动支出6.25万，群众文化支出59.21万，文化交流与合作支出0.50万；

 （五）社会保障和就业支出137.01万，其中用于人力资源和社会保障管理事务行政运行支出2.98万，财政对其他社会保险基金的补助6.95万， 归口管理的行政单位离退休122.23万，  事业单位离退休4.85万；

 （六）医疗卫生与计划生育支出50.50万，其中用于新型农村合作医疗6.33万，计划生育机构支出44.17万；

 （七）城乡社区支出8.27万，主要用于城乡社区规划与管理8.27万；

 （八）农林水支出251.61万，其中用于事业运行114.47万，  农业组织化与产业化经营25.93万，农村公益事业支出18.50万，  农村道路建设支出13.50万，对高校毕业生到基层任职补助1.26万，林业事业机构支出25.95万，农村人畜饮水2万，对村级一事一议的补助50万；

 （九）国土海洋气象等支出6万，主要用于其他国土资源事务支出6万；

 （十）住房保障支出28.21万，主要用于住房公积金支出28.21万；

四、“三公”经费决算情况说明

五岔路乡2015年财政拨款“三公”经费决算总额24.81万元，其中用于公务用车购置及运行维护费支出19.61万元，公务接待费支出5.20万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少18.94万元，减少的主要原因是：政府厉行节约，节约开支。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年五岔路乡人民政府公务用车购置及运行维护费19.61万元。比2014年决算减少15.44万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年五岔路乡人民政府共执行国内公务接待80批次，1300人，接待费开支5.20万元;公务接待费比2014年决算减少3.5万元。

“三公”经费财政拨款预决算总体情况

五岔路乡人民政府2015年度“三公”经费财政拨款预算为43.31万元，支出决算为24.81万元，完成预算的57.28%。其中：公务用车运行费支出决算为19.61万元，完成预算的133.13%；公务接待费支出决算为5.20万元，完成预算的60.39%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，政府节约开支。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。