芒市三台山德昂族乡人民政府2024年度部门决算

监督索引号53310303000901000

芒市三台山德昂族乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；

3.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定；

4.负责抓好党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

5.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

芒市三台山德昂族乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合技术保障中心。本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市三台山德昂族乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末无学生人数。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

1.聚焦重点难点，服务全乡发展。依法审议并作出关于批准乡人民政府工作报告，听取、审议和同意乡人民政府3项专项工作报告，提出意见建议6条，开展专题调研视察、执法检查2次，着重对三台山乡坚果分拣中心、勐丹村甘蔗示范基地和三台山乡大岗河自然能提水等重点工作和重大项目开展调研视察、审议监督，督促乡政府加快建设落实。组织人大代表深入企业了解生产经营和项目建设情况，分析存在问题，破解发展瓶颈，加快项目建设，提振发展信心。到瑞丽市畹町镇就我乡魔芋种植产业发展开展专题调研，破解我乡农业产业发展品类单一问题，组织代表到梁河县大厂乡、九保乡考察调研，破解我乡酸茶产业发展“小散弱”的瓶颈。带头扛起政治责任，把思想和行动统一到党委政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署上来，提出意见建议21条，（乡级人代会代表意见建议）紧盯产业发展和群众增收，严格落实“四个不摘”要求，带头苦干实干，抓产业、强经济、促发展。

2.坚持激发动能，提纯为民成色。按照“谁分管、谁主办”“谁牵头、谁主办”原则，对主办、协办、站所（办公室）进行明确，协调统筹安排的代表建议办理专项资金25万元，解决市乡级代表建议7件，推动建议从“纸上”落到“地上”。以人居环境整治三年行动为指引，督促乡政府强力推进人居环境整治，南虎新寨、沪东娜、帮弄评为州级绿美村庄；督促乡政府调整充实河湖长制工作，营造水清、岸绿、景美的良好生态环境，全年共开展河湖长巡护76次；督促乡政府全力推进厕所革命，完成农村旱厕改造28座；以人大监督推动乡镇“一老一小”工作落地生根，乡人大紧盯乡区域养老服务中心和乡幼儿园项目建设，年内监督政府职能部门完成养老服务中心和幼儿体工程建设完工。

3.聚焦法治建设，强化作用发挥。乡人大主席团围绕中心、服务大局，着力增强依法行政监督机制，大力推动政府依法行政。组织人大代表深入开展普法宣传活动，通过向群众发放宣传资料、现场接访、面对面答疑解惑等方式，为群众讲解《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》等相关知识，引导群众养成学法、守法、用法的行动自觉，年内配合乡党委政府开展集中宣传活动8场次，召开群众会宣传3轮108场次，发放宣传物1000余份，受教育群众5000余人。用好人大代表分布面广、熟知村情的优势，开展代表接待、走访选民活动，健全完善多元化调解机制，充分发挥“托阿姆”调解室作用，及时排查梳理不稳定因素，主动细致做好政策解释和疏通协调工作，积极运用“三三制”调解机制，全年化解各类矛盾纠纷20件，办结信访件5件，全力保障平安德昂山建设。

4.强化责任担当，增强履职本领。坚持把加强学习放在重要位置，着力打牢人大工作的理论功底和思想根基。严格落实党建主体责任，以党的政治建设为统领，把学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为履职必修课，始终把牢政治方向。坚持以“三会一课”、党委理论学习中心组、主题党日、“五用”“五化”宣讲活动等党的组织生活为基本形式，开展好政治理论学习活动，不断在学用中增强制度自信，找准职责定位，把握工作规律，自觉把对党负责、为民尽责、依法履职融入工作实践。

5.强化阵地建设，搭建履职平台。突出“建、管、用”并重，以“五抓五有”为着力点，扎实推进人大代表活动阵地规范化建设，以明确管理责任人、明确活动内容、明确活动频次的“三明确”要求，规范阵地使用。定期组织代表进站室听民意、解民忧，让阵地成为民意窗、连心桥。2024年，乡人大代表工作站被省人大确定为全省先进试点代表工作站，工作成效得到省、州、市人大肯定，全年共接待全国、全省各地州、县市、乡镇30余批次人大考察团到我乡交流学习。

6.强化服务意识，联系代表群众。探索性开展“请进来”“走出去”工作模式，扎实开展“代表接访日”活动，确定每月10日为代表接待选民日，每月接待选民1次，一年来，共接访代表40余人次，收到反馈意见建议20余条。乡人大主席团成员，坚持每月下沉村、组，收集代表意见，倾听代表声音，落实代表意见建议办理情况，截至目前，已完成乡十六届人民代表大会第五次会议代表建议63件的答复工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市三台山德昂族乡人民政府2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

芒市三台山德昂族乡人民政府2024年度决算表无空表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市三台山德昂族乡人民政府2024年度收入合计28891417.26元。其中：财政拨款收入28801417.26元，占总收入的99.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入90000元，占总收入的0.31%。

与上年相比，收入合计增加15429691.76元，增长114.62%。其中：财政拨款收入增加15466458.76元，增长115.98%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少36767元，下降29.00%。

总收入增加主要原因是今年新增大岗河自然能提水上海援滇帮扶资金项目及甘蔗种植基地、坚果分拣中心衔接资金项目。

二、支出决算情况说明

芒市三台山德昂族乡人民政府2024年度支出合计28927440.26元。其中：基本支出9344752.95元，占总支出的32.3％；项目支出19582687.31元，占总支出的67.7％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加15382282.39元，增长113.56%。其中：基本支出减少1234121.32元，下降11.67%；项目支出增加16616403.71元，增长560.18%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是今年新增大岗河自然能提水上海援滇帮扶资金项目及甘蔗种植基地、坚果分拣中心衔接资金项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市三台山德昂族乡人民政府机构正常运转的日常支出9344752.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8609122.17元，占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费735630.78元，占基本支出的7.87％。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障芒市三台山德昂族乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19582687.31元。其中：基本建设类项目支出100000元。

1.三台山乡2024年国土整合整治工作项目经费348251.37元，主要用于保证三台山三个国土综合项目正常种植管护，确保国土综合整治项目征地群众资金正常兑付及国土综合项目区基础设施修缮维护；

2.三台山乡工作经费及补助资金428749.94元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助、2024年农村公路养护资金、2024年“春节”、“八一”活动慰问资金、地震抗震救灾补助资金及困难群众补助和发展产业补助、公益性岗位社会保险补贴资金；

3.三台山乡2024年领导经费47000元，主要用于三台山乡民族节庆活动有序开展及壮大民族文化建设队伍；

4.三台山乡人大代表建议及政协提案经费620000元，主要用于帮助三台山乡解决基础设施建设中资金不足及改善人居环境，促进农村经济发展，提高人民幸福感；

5.三台山乡2024年自有资金专项资金经费126023元，主要用于保障芒市三台山德昂族乡人民政府正常运转的日常支出；

6.三台山乡大岗河自然能提水工程项目专项资金7435663元，主要用于改善了山区群众生产生活用水困难问题，改善项目区农业生产条件，提高土地利用率和农业生产效率，增加群众收入，进而提高项目区人民生活水平和幸福指数；

7.三台山乡坚果分拣中心项目专项资金6880000元，主要用于促进全乡坚果产业发展，增强坚果种植户的种植积极性，扩大产品销路，带动全乡富余劳动力的同时壮大村集体经济；

8.三台山乡勐丹村甘蔗示范基地项目专项资金3347000元，主要用于提高村集体经济收入和村民收入，带动全乡“三类对象”发展。建成将有效解决会辖区巩固蔗糖产业发展和提高闲置土地利用率，促进全乡甘蔗产业发展；

9.三台山乡出冬瓜佛寺建设资金50000元，主要用于三台山乡民族节庆活动有序开展及壮大民族文化建设；

10.三台山乡出冬瓜村农村公益性基础设施项目资金300000元，主要用于解决公共服务水平不均衡，促进全乡社会公益事业协调发展；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市三台山德昂族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出27310842.26元,占本年支出合计的94.41%。与上年相比增加14026243.76元，增长105.58%,完成年初预算的229.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4598032.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.84%,完成年初预算的82.27%。主要用于行政人员及行政工人基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费等公用经费支出，村干部生活补助支出、基础设施建设等；造成预决算差异的主要原因控制经费开支，大额支付减少，主要涉及编内编外临工工资，村居民小组补助未及时拨付，领导基金等。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出256376元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%,完成年初预算的80.25%。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是涉及人员降薪绩效未拨付。

8.社会保障和就业（类）支出1159235.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%,完成年初预算的47.65%。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等、年困难群众救助补助等支出；造成预决算差异的主要原因是部分社会保险未缴纳、在职人员降薪、事业人员绩效未发放、退休公用经费等未支付。

9.卫生健康（类）支出433853.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%,完成年初预算的102.9%。主要用于职工医疗保险、工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是单位职工较上年增加，医疗及工商保险相应增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出268111.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,完成年初预算的83.49%。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴和国土综合整治土地流转补助费用；造成预决算差异的主要原因是今年新增国土综合整治土地流转补助费用。

12.农林水（类）支出19826724.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.6%,完成年初预算的826.41%。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴和支付沪滇帮扶及衔接资金项目。造成预决算差异的主要原因是今年新增坚果加工厂、甘蔗种植基地等沪滇帮扶及衔接资金项目支出。

13.交通运输（类）支出80000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,年初无此项预算。主要用于三台山乡2022年农村公路塌方清理费；造成预决算差异的主要原因是本年年初没有预算，年中时从交通局的预算中调整过来，用于支付2022年农村公路养护挖机费等。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出214901.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,年初无此项预算。主要用于三台山乡国土综合整治征地补偿、青苗补偿、挖机工时费等。造成预决算差异的主要原因是本年年初没有预算，4月从交通局的预算中调整过来，用于支付国土综合整治相关费用。

19.住房保障（类）支出379705元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,完成年初预算的105.57%。主要用于干部职工住房公积金经费支出；造成预决算差异的主要原因是基数变动，干部职工住房公积金缴费增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出93902.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,完成年初预算的156.5%。主要用于应急救灾中信息员补助、挡土墙修护及应急车辆运转费；造成预决算差异的主要原因是今年新增急救灾中信息员补助、挡土墙修护等费用支出。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000元，决算为38209.13元，完成年初预算的25.47%；支出决算较上年增加19989.13元，增长109.71%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为130000元，决算为38209.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的29.39%；公务接待费支出年初预算为20000元，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19989.13元，增长109.71%；公务接待费支出较上年持平，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000元，支出决算为38209.13元，完成年初预算的29.39%。支出决算较上年增加19989.13元，增长109.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为130000元，决算为38209.13元，完成年初预算的29.39%；公务接待费支出年初预算为20000元，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加19989.13元，增长109.71%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付以前年度公车保险及燃油费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费支出主要用于国土整治、耕地流出、农业产业验收、乡村振兴、低保与临时救助入户等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市三台山德昂族乡人民政府2024年机关运行经费支出735630.78元，比上年增加511953.20元，增长228.88%，主要原因是：支付了以前年度欠拨的其他交通费、劳务费、办公费等。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市三台山德昂族乡人民政府单位资产总额38434301.62元，其中，流动资产11054051.26元，固定资产5280721.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程22095623元，无形资产3906.21元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4657196.77元，其中固定资产增加1416376.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额19112610.17元，其中：政府采购货物支出5749682元；政府采购工程支出13359103.65元；政府采购服务支出3824.52元。授予中小企业合同金额4095286.52元，其中：授予小微企业合同金额3393887.52元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评10个，评价金额19582687.31元。其中：评价结果为优10个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

三台山德昂族乡人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303000901111

[附件:附件芒市三台山德昂族乡人民政府2024年度部门决算公开表20251011112814705]