芒市三台山德昂族乡人民政府2023年度部门决算公开

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芒市三台山德昂族乡人民政府2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作； 

3.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定； 

4.负责抓好党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚； 

5.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展； 

6.办理上级人民政府交办的其他事项。 

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦乡村振兴，全力增投入强基础。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。深入健全防止返贫动态监测预警和帮扶机制，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。对易返贫致贫人口实施常态化监测，加大入户走访力度，及时了解掌握群众生产生活情况，认真分析研判，结合实际情况制定帮扶计划，继续精准施策，确保及时发现、及时帮扶、动态清零。加强社会保障、社会救助、教育培训等综合性制度管理建设，有效阻断致贫因子，坚决防止返贫致贫。

2.聚焦项目建设，全力稳投资增动能。积极谋划申报项目。紧盯政策取向、需求导向、重点领域，有计划、有目的精准实施项目包装申报前期工作，加大三台山乡民族食品加工厂项目、出冬瓜老寨茶室改造项目、三台山德昂族乡重塑咖啡产业示范基地项目、三台山乡澳洲坚果高枝嫁接项目申报力度，积极争取三台山邦外村委会扶持较少民族项目尽快落地建设，继续谋划包装一批强基础、补短板的项目，牢固树立“项目为王”理念，形成齐抓共管良好局面。

3.聚焦现代产业体系，全力育产业促转型。确保传统产业稳步发展。坚决扛起粮食安全“国之大者”的政治责任，确保粮食种植面积稳定在2.7万亩以上，产量稳定在8200吨以上。在甘蔗提升品质和单产上下功夫，种植面积保持1万亩以上，产量5.5万吨以上。

4.聚焦绿色发展，全力抓保护强生态。加强日常环境保护监管。全面推行横向到边、纵向到底、反应灵敏、处置有力的环境保护专项监督机制，强化生态环保建设，从源头上下功夫，紧盯重点关键，进一步细化工作措施，大力推动大气污染防治工作，持续推进秸秆禁烧管控，加大处罚力度，做到查处一批、警示一片，全面改善生态环境质量。

5.聚焦共建共享，全力保民生增福祉。着力加强社会保障力度。加强就业指导服务，用好“贷免扶补”专项扶持创业贷款资金。进一步加大城乡居民基本医疗、养老保险覆盖力度，最大程度保障群众利益。全面落实社会救助制度，严格落实各项惠民和救助政策。

6.聚焦民族文化，全力挖潜力促保护。加强民族文化传承。加大古村落传统民居保护，进一步提升改造德昂族博物馆品质内涵，完善充实德昂族优秀传统文化的历史和发展。持续做好非物质文化遗产保护，进一步加强非遗项目及传承人申报。破解非遗项目与致富增收“最后一公里”问题，建立信息数据库，制定可持续保护规划。

7.聚焦底线思维，全力防风险保平安。纵深推进法治工作。严格落实依法治国各项政策、制度，坚持专群结合、群防群治，加强治安防控体系建设，坚决打击违法犯罪活动，预防未成年人犯罪、新型网络犯罪，保持三台山乡平安稳定。畅通群众诉求反映渠道，完善信访工作制度，借助各类调解联动机制，充分发挥“三·三”制、“托阿姆调解室”作用，做到“小事不出村、大事不出乡”，为三台山的经济发展创造良好法治环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党政办、财政所、文化站、社保中心、村建办、农业服务中心、林业站。所属单位0个。 

（二）部门决算单位构成

纳入芒市三台山德昂族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市三台山德昂族乡人民政府2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市三台山德昂族乡人民政府2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

芒市三台山德昂族乡人民政府2023年度决算表无空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市三台山德昂族乡人民政府2023年度收入合计1346.17万元。其中：财政拨款收入1333.50万元，占总收入的99.06%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入12.67万元，占总收入的0.94%。

与上年相比，收入合计减少1152.26元，下降46.12%。其中：财政拨款收入减少1143.59万元，下降46.17%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少8.67万元，下降40.63%。

总收入减少主要原因：项目资金减少，上年度有“四位一体”建设试点项目资金、出冬瓜村沪滇帮扶项目专项资金，收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市三台山德昂族乡人民政府2023年度支出合计1354.52万元。其中：基本支出1057.89万元，占总支出的78.10%；项目支出296.63万元，占总支出的21.90%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少1151.81万元，下降45.96%。其中：基本支出增加117.17万元，增长12.46%；项目支出减少1268.98万元，下降81.05%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：项目资金减少，上年度有“四位一体”建设试点项目资金、出冬瓜村沪滇帮扶项目专项资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市三台山德昂族乡人民政府机关机构正常运转的日常支出1057.89万元。与上年相比增加117.17万元，增长12.46%，主要原因：2023年保险基数上调，保险汇缴金额增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出986.50万元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.39万元，占基本支出的6.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市三台山德昂族乡人民政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出296.63万元，与上年相比减少1268.98万元，下降81.05%，主要原因：项目资金减少，上年度有“四位一体”建设试点项目资金、出冬瓜村沪滇帮扶项目专项资金。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.三台山乡2023年国土整合整治工作项目经费支出44.57万元，用于三台山三个国土综合项目正常种植管护、国土综合整治项目征地群众资金正常兑付、国土综合项目区基础设施修缮维护相关工作；

2.三台山乡2020年-2021年农村公路养护省级补助资金支出27.2万元，用于修缮乡村道路，确保路面、路基、边沟完好，保证群众正常出行；

3.2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出10.5万元，用于对三台山乡财政所办公用房进行提升改造，健全基层财政服务场所及提升乡镇财政公共服务能力；

4.三台山乡基层社会治理创新试点专项补助支出15万元，用于基层社会治理试点开展业务知识培训，提升基层治理队伍业务素质，深入推进基层治理平安建设；

5.三台山乡坚果产业提升及乡村旅游整合发展项目支出77.8万元，用于提升小组群众生活质量，丰富老年人文娱活动，为乡村振兴基础设施建设打下基础；

6.三台山乡人居环境提升改善经费支出42.67万元，用于保障芒市三台山德昂族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出及地质灾害防治、人居环境提升改善等；

7.2021年村（居）民小组补助经费支出52.15万元，用于发放村民小组干部生活补助，带动小组工作积极性，团结一致提升改造农村居民生产生活水平；

8.地震抗震救灾补助经费支出26.74万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助、2022年临时救助、2023年“春节”、“八一”活动慰问资金、地震抗震救灾补助资金、困难群众补助和发展产业补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市三台山德昂族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1328.46万元,占本年支出合计的98.08%。与上年相比减少1080.31万元，下降44.85%,主要原因：资本性支出减少，包括2022年购置消防车一辆；上年度有“四位一体”建设试点项目资金、出冬瓜村沪滇帮扶项目专项资金，致项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出666.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.15%。主要用于行政人员及行政工人基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费等公用经费支出，村干部生活补助支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于综治中心办公费、维修（护）费、会议费等；

5.教育（类）支出0万元，；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出29.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出148.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%。主要用于社保中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

9.卫生健康（类）支出57.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于干部职工医疗保险、执勤民兵生活补助支出；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出33.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于村建办基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

12.农林水（类）支出232.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.48%。主要用于农业服务中心、农经站、林业站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

13.交通运输（类）支出27.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于发放2020-2021年公路养护人员工资补助；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出44.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于国土综合整治经费支出；

19.住房保障（类）支出56.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于干部职工住房公积金经费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出17.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于地震受灾困难群众补助支出及抗震工作经费；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12万元，决算为1.82万元，完成年初预算的15.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为10万元，决算为1.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的18.20%；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0万元，本年未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市三台山德昂族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的15.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未安排年初预算；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未安排年初预算；公务用车运行维护费支出年初预算为10万元，决算为1.82万元，完成年初预算的18.20%；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：坚持中央八项规定，厉行节约，合理安排公务接待，合理分配公务用车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长2.25%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.04万元，增长2.25%；公务接待费支出与上年持平，无增减变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：增加了国土整治公车燃油费、增减挂钩公车工作修理检审费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费支出主要用于国土整治、增减挂钩、农业产业验收、乡村振兴、低保与临时救助入户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市三台山德昂族乡人民政府2023年机关运行经费支出22.37万元，比上年减少3.46万元，下降13.40%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。部门机关运行经费主要用于保障单位运行的办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市三台山德昂族乡人民政府资产总额3377.71万元，其中，流动资产1077.71万元，固定资产386.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1913.07万元，无形资产0.5万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加475.26万元，其中固定资产增加235.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.35万元。授予中小企业合同金额1.35万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评8个，评价金额296.63万元。其中：评价结果为优8个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市三台山德昂族乡人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303000901111 

  [附件: 附件1：芒市三台山德昂族乡人民政府2023年度部门决算公开表120241010045359951] 

  [附件: 附件2 芒市三台山德昂族乡人民政府2023年度国有资产使用情况表120241010045359951] 

  [附件: 附件3 芒市三台山德昂族乡人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表120241010045359951]