芒市三台山德昂族乡人民政府2023年部门预算编制说明20230313114805490

监督索引号53310303000900000

芒市三台山德昂族乡人民政府2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市三台山德昂族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市三台山德昂族乡人民政府2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市三台山德昂族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

4.负责抓好党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，即党政办、党建办、纪委、村建办，社会事务办、社保办、财政所、农经站、国土所、农业服务中心、林业站构成。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.致力于转作风提质效，推进作风革命效能革命。大力弘扬“马上就办、真抓实干”的工作作风，通过效能革命“五个强化”助力乡村振兴，大力推行“三个工作法”，以落实党委政府重点工作为抓手，坚持提高效能创方法，强化责任勇担当。

2.致力于啃硬骨战贫困，有效衔接乡村振兴。一是做好防止返贫致贫监测预警数据核查工作；二是用好民生政策，巩固拓展成果。

3.致力于出重拳优环境，生态优势日益彰显。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，围绕“打造生态大公园，建设秀美德昂山”发展目标，全力推进生态文明建设。

4.致力于抓党建促发展，全面从严治党效果显著。坚定不移贯彻落实新时代党的建设总要求，持续巩固深化基层党组织建设。一是强化组织领导，明确细化责任清单；二是加强思想素质建设，抓好党员经常性教育培训。

5.致力于抓党风廉政建设，政治生态风清气正。一是强化责任担当，全面落实“两个责任”；二是开展廉政风险防控工作，全面开展风险点排查，明确风险等级，落实防控责任和措施；三是紧抓宣传教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线；四是注重学习宣传，加强队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制29人，事业编制36人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1570.08万元，其中：一般公共预算1410.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入160万元。

与上年1695.81万元对比减少125.73万元，下降7.41%，主要原因：单位自有资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1410.08万元，其中:本年收入1410.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1410.08万元（本级财力1410.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1272.81万元对比增加137.27万元，增长10.78%，主要原因：2023年在职职工基本工资及专职消防员、部分村干部补助在2022年预算基础上增加；2023年新增了综治中心运行经费、维稳专项资金、森林防火经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1570.08万元。财政拨款安排支出1410.08万元，其中：

基本支出1410.08万元，与上年1272.81万元对比增加137.27万元，增长10.78%，主要原因：2023年在职职工基本工资及专职消防员、部分村干部补助在2022年预算基础上增加；2023年新增了综治中心运行经费、维稳专项资金、森林防火经费预算。

项目支出0万元，与上年0万元持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行481.87万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费、临时人员工资以及为了保障单位运行购买货物和服务的各项运行费用等。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2.16万元，主要用于保障机构运转及日常业务的开支。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行12.8万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行195.89万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化34.92万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2080103社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务34.46万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休106.48万元，主要用于保障退休人员工资及退休公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.57万元，主要用于保障退休人员工资及退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.92万元，主要用于保障在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.76万元，主要用于保障遗属补助支出。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助25.02万元，主要用于保障编内临时人员社会保险单位缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.06万元，主要用于保障在职人员工伤保险及失业保险单位缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗44.21万元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.96万元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理47万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行261.31万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金57.69万元，主要用于保障在职人员住房公积金单位缴费支出。

2240250灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-事业运行6万元，主要用于保障消防特种车辆运行维护费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1410.08万元，其中：工资福利支出849.35万元；商品和服务支出187.93万元，包括办公费116.64万元、电费2万元、差旅费4万元、工会经费9.63万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费10万元、会议费2万元、培训费1万元、其他交通费用26.66万元、维修（护）费3万元、邮电费11万元；资本性支出7万元，主要为办公设备购置；对个人和家庭的补助365.80万元，包括退休费122.03万元、生活补助22.6万元、其他对个人和家庭的补助221.17万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额23.63万元，其中：政府采购货物预算21.93万元、政府采购服务预算1.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市三台山德昂族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.30万元，较上年9.40万元减少0.1万元，下降1.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市三台山德昂族乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市三台山德昂族乡人民政府2023年公务接待费预算为0.95万元，较上年1万元减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次预计为80次，预计接待317人次。

减少原因：响应党的号召，落实党的政策，严格按照上级部门公务接待相关要求，严格控制公务接待支出厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市三台山德昂族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为8.35万元，较上年8.40万元减少0.05万元，下降0.6%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算0万元持平；公务用车运行维护费8.35万元，较上年8.40万元减少0.05万元，下降0.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：“三公”经费实行“零基”预算管理，在上一年度年初预算基础上按照一定比例进行压减，切实做到从源头控制，不断将过“紧日子”的要求落到实处。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额160万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额160万元。重点项目年度绩效目标如下：

拱岭小组、上芒岗小组搬迁项目：财政资金安排0万元，单位自有资金安排160万元，年度预算绩效目标为：

1.数量指标：服务群众人数≧7800人；质量指标：完成工作情况=100%；成本指标：按照收入情况支出=100%；社会效益指标：保障搬迁工作顺利开展=100%；服务对象满意度指标：受益群众满意度≧97%。

2.加强领导、健全机构、制定完善的工作制度。为了确保项目建设顺利实施和实现搬迁农户“搬得出，稳得住，能致富”的预期目标，建设乡、村、小组三级管理机构，确定党委或政府一把手为项目实施的第一责任人，配备专人，明确职责，充实力量，增加人员，确保有人做事，能做成事。

3.按照市委市政府下达年度计划组织开工建设，协调解决好项目实施中的具体问题和矛盾，确保搬迁工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市三台山德昂族乡人民政府2023年机关运行经费安排194.93万元，与上年172.57万元对比增加22.36万元，增长12.96%，主要原因分析2023年新增了综治中心运行经费、维稳专项资金、森林防火经费预算。主要用于办公费、维修（护）费和办公设备购置等机关运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市三台山德昂族乡人民政府资产总额3527.79万元，其中，流动资产1167.56万元，固定资产775.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1583.30万元，无形资产1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加899.76万元，其中固定资产增加18.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.09万元；资产使用收入2.25万元，其中出租资产460平方米，资产出租收入2.25万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市三台山德昂族乡人民政府2023年部门预算公开表

一、芒市三台山德昂族乡人民政府2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无财政另文下达的政府性基金预算支出、政府购买服务、县对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出、部门项目中期规划经费预算，故我单位预算公开表中06表、08表、09-1表、09-2表、10表、11表、12表此次公开空表。

    

监督索引号53310303000900111

 [附件: 芒市三台山德昂族乡人民政府2023年部门预算公开表20230313114835738]