三台山乡2016年部门预算情况说明

一、部门基本情况

编制2016年部门预算时，编制人数66人，在职实有人数70人，其中：财政全供养在职70人，退休人员13人；车辆编制5辆，实有车辆9辆。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入658.51 万元，全部为财政拨款。2016年部门预算总支出658.51 万元，其中：基本支出655.51万元,项目支出3万元。

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出655.51万元。

1、工资福利支出445.10万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出80.15万元

其中：办公费 25.22万元、业务费46.74 万元、工会费7.54万元、退休公用经费0.65 万元；

核定标准：办公费核定每人年均4000元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出 130.26万元

其中：离、退休费64.84万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

 

 

芒市三台山乡2015年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

 

                                                    单位：万元

项目	2015年决算数
合计	26．5
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	13．1
3、公务用车费	13．4
其中：（1）公务用车运行维护费	13．4
（2）公务用车购置

 

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

芒市三台山乡2015年财政拨款“三公”经费决算情况说明

 

芒市三台山乡财政拨款“三公”经费决算2015年情况如下：

一、因公出国（境）经费

与2014年决算相比没有变化，无因公出国（境）经费。

 二、公务接待费

2015年我单位公务接待费支出 13.1万元，主要用于接待按照规定开支的各级部门检查、验收等各项业务工作产生的费用。与2014年决算数相比减少 0.14万元。

 三、公务用车购置及运行维护费

2015年公车购置及运行维护费支出 13.4 万元，其中：购置经费 0万元、运行维护费 13.4万元，主要用于保障我单位与各级部门业务工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2014年决算数相比增加1.33 万元。

2015年“三公”经费决算数 26.5 万元，比2014年决算数增加1.19 万元，增4.7%。其中：公务接待费下降 1.06 %，公务用车运行维护费上升 11.02 %。公务接待费减少的主要原因是我乡深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出，公务用车运行维护费上升的原因是历年欠公车运行维护费未结账，在2015年付款所以2015年公车运行维护费增加。

 

芒市三台山乡2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

                                                         单位：万元

项目	2016年预算数
合计	26.3
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	13
3、公务用车费	13.3
其中：（1）公务用车运行维护费	13.3
（2）公务用车购置

 

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

芒市三台山乡2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

芒市三台山乡财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：

一、因公出国（境）经费

与2015年预算相比没有变化，无因公出国（境）经费。

 二、公务接待费

2016年我单位拟安排公务接待费预算 13 万元，主要用于接待按照规定开支的各级部门检查、验收等各项业务工作产生的费用。与2015年决算数相比减少0.1万元。

 三、公务用车购置及运行维护费

2016年我单位拟安排公车购置及运行维护费 13.3万元，其中：购置经费 0万元、运行维护费 13.3万元，主要用于保障与各级部门业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算数相比减少0.1 万元。

2016年“三公”经费预算数26.3万元，比2015年决算数减少0.2 万元，下降0.8 %。其中：公务接待费下降 0.8%，公务用车运行维护费下降 0.7%。减少的主要原因是我乡深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。