芒市风平镇人民政府2026年部门预算公开

芒市风平镇人民政府2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市风平镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市风平镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市风平镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市风平镇人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、综合保障和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.稳步推进农业产业发展，加快推动产业融合，扎实抓好项目建设工作。

2.坚决兜牢防返贫底线，统筹推动群众增收，推动美丽乡村建设。

3.聚焦常态化巡护，聚焦污染防治攻坚，聚焦乡村规划建设。

4.抓实民生兜底保障落细惠农强农政策，升级乡村基础设施补齐发展短板，深耕乡土文化建设涵养文明乡风。

5.严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，加大综合治理力度。

6.推动忠诚政府建设，推动法治政府建设，推动高效政府建设，推动廉洁政府建设。

二、预算单位基本情况

芒市风平镇人民政府编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制58人，工勤人员编制3人，事业编制62人。在职实有116人，其中：财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

车辆编制12辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入32423760.5元，其中：一般公共预算32223760.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。

与上年31261573.12元对比增加1162187.38元，增长3.72%。主要原因分析：根据市级预算安排，本年度调增村委会人员月发放补助、新增村民小组运转经费等，导致本年度财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入32223760.5元，其中:本年收入32223760.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32223760.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年30961573.12元对比增加1262187.38元，增长4.08%，主要原因分析：根据市级预算安排，本年度调增村委会人员月发放补助、新增村民小组运转经费预算等，导致本年度财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出32423760.5元。财政拨款安排支出32223760.5元，其中：基本支出31229979.5元，与上年30959773.12元对比增加270206.38元，增长0.87%，主要原因分析：单位新招录和调动人员增加，工资、津贴补贴、社会保险缴费等年度预算增加，导致本年度基本支出预算增加；项目支出993781元，与上年0元对比增加993781元，增长100%，主要原因分析：根据上级预算编制要求，村（社区）委员会干部补助、村委会办公经费、部分村小组干部补助等均需从项目库填报，导致本年度项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行13179270.52元，主要用于保障经济发展办公室、社会事务办公室及平安法治办公室人员工资福利支出、工会经费、临时人员工资以及为了保障单位运行购买货物和服务的各项运行费用等支出。

2.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务429000元，主要用于农村老党员补助支出。

3.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行600元，主要用于退休公用经费支出。

4.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出147781元，主要用于非税收入安排支出。

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3856753元，主要用于党政综合办公室和基层党建办公室人员工资福利支出、工会经费、公用经费等支出。

6.2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1332523.48元，主要用于党群服务中心人员工资福利支出、工会经费、公用经费等支出。

7.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行5988727.32元，主要用于综合保障和技术服务中心人员工资福利支出、工会经费、公用经费等支出。

8.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休24000元，主要用于退休公用经费支出。

9.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13200元，主要用于退休公用经费支出。

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2268011.83元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出180000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

12.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤84000元，主要用于遗属补助支出。

13.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出487244.77元，主要用于编内聘用临时人员社会保险单位缴费支出。

14.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗878051.02元，主要用于城镇职工基本医疗补助缴费支出。

15.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27380.68元，主要用于职工工伤保险支出。

16.2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法885976.2元，主要用于综合行政执法队人员工资福利支出、工会经费、公用经费等支出。

17.2130104农林水支出-农业农村-事业运行2400元，主要用于退休公用经费支出。

18.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助796000元，主要用于村委会人员补助、村委会运转经费和村民小组运转经费支出。

19.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1642840.68元，主要用于职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

芒市风平镇人民政府2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额251124元，其中：政府采购货物预算251124元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市风平镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计235504元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市风平镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市风平镇人民政府2026年公务接待费预算为4000元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市风平镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为231504元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费141504元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费90000元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市风平镇人民政府无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市风平镇人民政府2026年机关运行经费安排2408280.48元，与上年4155736.48元对比减少1747456元，下降42.05%，主要原因分析：根据市级预算安排，厉行节约，按比例压减公用经费及“三公”经费预算，导致本年度机关运行经费安排比上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市风平镇人民政府2026年委托业务费安排197417元，与上年120000元对比增加77417元，增长64.51%，主要原因分析：本年度工程造价审核等项目前期业务费预算增加，导致委托业务费安排增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市风平镇人民政府资产总额53821933.37元，其中，流动资产33360622.3元，固定资产10256038.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程3842044.34元，无形资产45470元，其他资产6317757.88元。与上年相比，本年资产总额减少11638152.97元，其中固定资产增加141128.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值122600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入4000元，其中出租资产0平方米，资产出租收入4000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市风平镇人民政府2026年部门预算表

一、芒市风平镇人民政府2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市风平镇人民政府无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置、上级补助项目支出，故芒市风平镇人民政府预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助项目支出预算表（预算11表）公开空表。

 [附件: 芒市风平镇人民政府2026年部门预算公开表]