芒市风平镇人民政府2025年部门预算公开

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芒市风平镇人民政府2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市风平镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市风平镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市风平镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市风平镇人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、综合保障和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年总体要求和目标任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央、省委、州委、市委经济工作会议精神，按照省委十一届七次全会、州委八届七次全会、市委三届八次全会部署和镇党委的安排，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向、聚焦市委“五个示范市”建设任务，自觉践行“主动想、扎实干、看效果”抓工作三部曲，保持“奋力追、当排头、一直干”的进取状态，聚力攻坚抓改革、兴产业、激活力、惠民生、防风险、保稳定，确保全镇经济增长5.5%，农村人均可支配收入增长快于经济增长，完成上级下达的固定资产和招商引资任务，努力推动经济社会发展全面提升，为实现“十五五”良好开局打牢基础。围绕实现上述目标，重点抓好以下五个方面工作：

1.着力培育壮大产业，全面夯实经济发展基础；2.着力巩固脱贫成效，全面加快乡村振兴步伐；3.着力改善人居环境，全面建设宜居宜业乡村；4.着力保障社会民生，全面提升公共服务水平；5.着力推进民主法治，全面提升社会治理水平。

二、预算单位基本情况

芒市风平镇人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制58人，工勤人员编制3人，事业编制62人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制12辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市风平镇人民政府财务总收入31261573.12元，其中：一般公共预算30959773.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益1800元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元。

与上年33131867.15元对比减少1870294.03元，下降5.65%，主要原因：根据市级预算安排，厉行节约，按比例压减公用经费及“三公”经费预算，导致本年度财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入30961573.12元，其中:本年收入30961573.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30959773.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款1800元。

与上年32931867.15元对比减少1970294.03元，下降5.98%，主要原因：根据市级预算安排，厉行节约，按比例压减公用经费及“三公”经费预算，导致本年度财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31261573.12元。财政拨款安排支出30961573.12元，其中：基本支出30959773.12元，与上年32331867.15元对比减少1372094.03元，下降4.24%，主要原因：根据市级预算安排，厉行节约，按比例压减公用经费及“三公”经费预算支出，导致本年度部门预算总支出比上年减少。项目支出1800元，与上年600000元对比减少598200元，下降99.70%，主要原因：根据市级项目资金预算安排及镇区项目总体规划需求，本年度缩减项目年初预算支出，导致本年度项目预算支出比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行14433309.16元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费、临时人员工资以及为了保障单位运行购买货物和服务的各项运行费用等。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务440400元，主要用于保障乡镇农村老党员补助支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行600元，主要用于保障退休公用经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2833637.04元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1212462.72元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行5602419元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休40753.2元，主要用于保障退休人员工资及退休公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14400元，主要用于保障退休人员工资及退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2083219.53元，主要用于保障在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出169320.72元，主要用于保障在职人员职业年金单位部分缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤57530.88元，主要用于保障退休死亡人员死亡抚恤金支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出486824.59元，主要用于保障在职人员工伤保险及失业保险单位缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗977948.44元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24074.64元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行36000元，主要用于保障城乡社区服务岗人员工资支出。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法1039994.56元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2400元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1444478.64元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出1800元，主要用于保障国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2240299灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出60000元，主要用于保障专职消防队日常运行公用经费及消防特种车辆运行维护费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出30959773.12元，其中：工资福利支出16837448.56元；商品和服务支出3957592.48元，包括办公费2623166元、差旅费50000元、水电费37000元、工会经费202626.48元、公务接待费4000元、公务用车运行维护费90000元、会议费99600元、劳务费216000元、培训费20000元、其他交通费用435200元、维修（护）费20000元、委托业务费120000元、邮电费30000元、专用材料费10000元；对个人和家庭的补助9966588.08元，包括生活补助9951034.88元、退休费15553.2元；资本性支出198144元，包括公务用车购置141504元、办公设备购置56640元。

项目支出1800元，其中：生活补助1800元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市风平镇人民政府2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额258244元，其中：政府采购货物预算235444元、政府采购服务预算22800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市风平镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计235504元，较上年241504.43元减少6000.43元，下降2.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市风平镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市风平镇人民政府2025年公务接待费预算为4000元，较上年7000元减少3000元，下降42.86%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

减少原因：根据市级预算安排，厉行节约，按比例压减“三公”经费预算，导致本年度公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市风平镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为231504元，较上年234504.43元减少3000.43元，下降1.28%。其中：公务用车购置费141504元，较上年141504.43元减少0.43元，下降0%；公务用车运行维护费90000元，较上年93000元减少3000元，下降3.23%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少原因：根据市级预算安排，厉行节约，按比例压减“三公”经费预算，导致本年度公务用车购置及运行维护费预算比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市风平镇人民政府无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市风平镇人民政府2025年机关运行经费安排4155736.48元，与上年4946260.34元对比减少790523.86元，下降15.98%，主要原因：根据市级预算安排，厉行节约，按比例压减公用经费及“三公”经费预算，导致本年度机关运行经费安排比上年减少。分别用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、培训费、其他交通费用、维修（护）费、委托业务费、专用材料费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市风平镇人民政府资产总额65460086.34元，其中，流动资产33921998.65元，固定资产10114910.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程15059949元，无形资产45470元，其他资产6317757.88元。与上年相比，本年资产总额减少1318150.42元，其中固定资产减少441018.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产386项，账面原值699337元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产689336.78平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市风平镇人民政府2025年部门预算表

一、芒市风平镇人民政府2025年部门预算表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、部门项目中期规划预算表（预算12表）公开空表。

监督索引号53310303000200111

 [附件: 芒市风平镇人民政府2025年部门预算公开表20250327024827777]