芒市风平镇2020年部门决算公开

德宏州芒市风平镇2020年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州芒市风平镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德宏州芒市风平镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

风平镇人民政府主要职责为执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）农业农村经济稳步提升。2020年，我镇充分发挥区位优势、资源优势，把产业发展作为促进农民增收的重要手段，紧紧围绕“上规模、创品牌、强产业”的总体思路，以“建设优质农产品基地、发展现代品牌农业、资源优势带动三产发展”为主线，凝心聚力推进产业发展。全镇产业发展已经形成了以稳定粮食生产为基础，冬玉米、马铃薯、蔬菜、水果、草果等为新兴产业的发展格局，有效地促进了农业增效、农民增收。2020年冬农共完成农作物总播种面积13.78万亩，农作物开发总量23.27万吨，预计实现农业总产值5.09亿元。同时，我们利用资源优势，积极打造上井坎、介桃村，形成民俗文化旅游新亮点，以水果采摘、田园观光和农家乐产业带动乡村旅游的模式初显成效。

（2）脱贫攻坚成效显著。2020年，我镇调整工作思路、理顺体制机制、抓好问题整改、全力打好脱贫攻坚战。在产业上，完成127个合作社运营和带贫情况排查，共有10个专业合作社、12家涉农企业带动贫困群众发展产业，351户1521人建档立卡户建立产业发展利益联结机制。在就业上，开展培训4场次受益188人，设置61个乡村公共服务岗位。在住房上，完成64户贫困户住房问题整改清零；实施788户抗震安居工程，432户建档立卡户住房安全有保障。在基本医疗上，风平卫生院和9个行政村卫生室均已达到贫困退出和脱贫成果巩固基本标准；家庭医生已签约居民12905人，其中建档立卡贫困户1744人。在教育上，全镇无辍学学生，现有建档立卡户在校生411人，完成各项教育费用的减免和补助政策，补助资金共计76.4万元。在饮水安全上，实施拉牙、遮晏、芒波、项允、盾中、那目、芒里等饮水工程，建档立卡户的饮水全部达标。在易地搬迁上，全镇易地扶贫搬迁建档立卡贫困户88户377人，均搬迁入住新居；同步搬迁户211户，正在建设或搬迁入住有122户，已结转到“十四五”期间实施89户，复垦复绿面积150余亩。通过全镇的努力，432户1833人建档立卡贫困人口已脱贫431户1829人。目前，全镇未脱贫人口1户4人，贫困发生率为0.01%，唯一的贫困村平河村已脱贫出列。2020年7月顺利完成脱贫攻坚国家普查。

（3）基础设施建设不断加强。我镇按照市委、市政府的决策部署，创新举措，攻坚克难，全力做好重大项目的服务保障工作，大瑞铁路、站前小镇、航空小镇、食品产业园、芒市东南片区市政道路建设等重大项目建设工作有序推进，水利、交通、集镇等基础设施建设不断夯实，易地搬迁和农村危房改造成效明显。2020年，我镇累计实施水利工程165件，完成投资1031.45万元，投入劳动工日5.68万个，出动机械台班0.029万台，完成土石方20.04万立方米，清淤渠道66.5公里，改善灌溉面积3.45万亩。全镇县、乡、村级公路达到45条，乡、村级公路42条，总里程159.775公里，其中乡道18条、里程113.022公里，村道24条、里程46.753公里。正在建设搬迁安置点11个，涉及搬迁规模1243户4381人，复垦复绿面积150余亩。实施抗震安居工程788户，现已全部开工建设，四类人员房屋安全认定牌粘贴工作已经完成。

（4）生态、人居环境保护整治持续向好。2020年，我镇认真落实环境保护政策。完成育苗面积380亩，其中22亩菠萝蜜，358亩坚果；森林保有量21899公顷，森林蓄积量1778630立方米。认真开展好河长制工作。镇级河长及责任部门巡河900余次，村级河长巡河1000余次，开展责任区河道垃圾清理300余次，参加清河行动的人员20000余人次，清理垃圾800余吨，清理沟渠70余公里。认真开展环境卫生综合整治专项行动。开展农村生活垃圾集中收运处置工作，每天集中清运垃圾50余吨，开展固体废物污染防治攻坚战，清除垃圾1500余立方米，广泛宣传生活垃圾集中收运处置的目的、意义和要求，发动村民群众扎实有效地抓好农村生活垃圾集中收运处置的各项工作，完成芒赛村民小组500万元环境综合整治工程，弄么村150万元传统村落环境整治工程正在建设中。抓好大气污染防治工作。2020年以来累计出动工作人员600余人次，车辆100余辆次，扑灭火点60余个，通过不断地强化宣传发动和巡逻督查，出现火情立即扑灭等工作措施使秸秆焚烧得到有效控制，探索秸秆综合利用的有效措施，力争实现秸秆全面禁烧。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州芒市风平镇2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州芒市风平镇 2020年末实有人员编制98人。其中：行政编制 51人（含行政工勤编制3人），事业编制47人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员5人），事业人员66人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员58人。其中：离休0人，退休58人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州芒市风平镇2020年度收入合计6,747.23万元。其中：财政拨款收入5,901.71万元，占总收入的87.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入845.52万元，占总收入的12.53%。

德宏州芒市风平镇2020年度收入合计比2019年收入5238.13万元增加1509.10万元，增长28.81%，原因是年中抗震房等各类项目款下拨。

 

 

二、支出决算情况说明

德宏州芒市风平镇2020年度支出合计6,741.63万元。其中：基本支出2,654.75万元，占总支出的39.38%；项目支出4,086.88万元，占总支出的60.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

德宏州芒市风平镇2020年度支出合计比2019年5216.11万元增加1525.52万元，增长29.24%，原因是拨付抗震房等项目资金。

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州芒市风平镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,654.75万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,240.46万元，占基本支出的84.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费414.28万元，占基本支出的15.61%。

2020年度机构正常运转的日常支出与上年机构正常运转的日常支出2761.43万元减少106.68万元，降低3.86%。

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州芒市风平镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,086.88万元，比上年项目支出合计2454.68万元增加1632.20万元，增长66.49%，主要原因为2020年脱贫攻坚危房改造、农业产业精准扶贫等项目款支付增加。

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州芒市风平镇2020年度一般公共预算财政拨款支出5,517.83万元，占本年支出合计的81.85%，与上年一般公共预算财政拨款支出4262.00万元增加1255.83万元，增幅29.47%，主要原因为上级拨付2020年脱贫攻坚危房改造、农业产业精准扶贫等补助资金增加，疫情防控专项资金拨付增加等。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,193.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.75%，主要用于风平镇行政人员及行政工人基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于风平镇遮晏村民小组道路维修款。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出92.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%，主要用于风平镇文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

  8.社会保障和就业（类）支出238.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%，主要用于风平镇社保中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

  9.卫生健康（类）支出7.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于风平镇计生办基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出10.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，主要用于风平镇村建办基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

  12.农林水（类）支出1,051.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.05%，主要用于风平镇农业中心、农经站基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于风平镇遮晏村委会开展脱贫攻坚工作购买办公耗材款。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出1,888.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.22%，主要用于风平镇干部职工住房公积金经费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出33.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%，主要用于风平镇受灾困难群众冬春生活救助款。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州芒市风平镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.55万元，支出决算为13.69万元，完成预算的101%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.24万元，完成预算的114%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为因车辆老化耗油量大，对车辆大检修，脱贫攻坚进村入户任务重，车辆使用频繁，致维修费增加，结账历年欠公车维修款。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.61万元，增长35.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.92万元，增长42.1%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降40.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老化耗油量大，对车辆大检修，脱贫攻坚进村入户任务重，车辆使用频繁，致维修费增加，结账历年欠公车维修款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.24万元，占96.69%；公务接待费支出0.45万元，占3.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.公务接待费0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的上级部门开展环境整治工作等接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州芒市风平镇部门2020年机关运行经费支出363.29万元，比上年机关运行经费支出337.06万元增加26.23万元，增加7.78%，主要原因为疫情防控等工作，政府办公经费、公务用车运行维护费等增加。部门机关运行经费主要用于保障单位运行的办公及印刷费、邮电费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州芒市风平镇资产总额5409.98万元，其中，流动资产4244.98万元，固定资产946.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程215万元，无形资产3.27万元，其他资产0元。与上年资产总额4954.48万元相比，本年资产总额增加455.50万元，其中固定资产增加78.22万元。处置房屋建筑物456平方米，账面原值3.71万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产44项，账面原值19.67万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

2020年度国有资产占有使用情况表 

单位：万元 

填报说明： 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 

2.固定资产=房屋建筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产 

 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7.22万元，其中：政府采购货物支出7.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.22万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故公开国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出