风平镇2015年度部门决算情况说明

风平镇

2015年度部门决算情况说明

第一部分  风平镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部门  风平镇2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  风平镇概况

一、主要职能

风平镇单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个。部门合计实有人数194人，其中：在职134人；离退休60人。在编实有车辆27辆。

 

第二部分  风平镇2015年度部门决算表

（见附件）

 

第三部门  风平镇2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年风平镇决算总收入2476.39万元，其中：财政拨款收入2330.09万元，占总收入的94.09%；其他收入146.30万元，占总收入的5.91%。（见图一）

 

  （图一：决算总收入结构图示） （图二：决算总支出结构图示）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2654.69万元，其中：基本支出1951.81万元，占总支出的73.52％；项目支出702.88万元，占总支出的26.48％。（见图二）

（一）基本支出情况。2015年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1951.81万元。与上年对比增长4.6％，原因分析为工资水平的提高。其中包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.11％。（见图三）

 

 （图三：基本支出结构图示）  （图四：项目支出功能分类）

（二）项目支出情况。2015年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出702.88万元。与上年对比增长70％,原因分析为财政拨付历年欠项目资金。具体项目开支情况：用于办公费、会议费、培训费、劳务费等商品服务支出21.07万元；用于生活补助、生产补贴等对个人及家庭的补助59.59万元；用于房屋建筑物构建、基础设施建设、土地补偿等其他资本性支出622.21万元。（见图四）

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出2501.50万元,与上年对比增长371.51万元，占本年支出合计的94.23％，占比与上年相比下降0.51个百分点，原因分析为其他收入的增加、工资水平的提高、财政拨付历年欠项目资金。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出965.53万元，主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、华侨事务、民族工作专项、宣传事务；

（二）公共安全支出3万元，主要用于治安管理；

（三）教育支出0.8万元，主要用于教育管理事务；

（四）科学技术支出23万元，主要用于科学技术普及；

（五）文化体育与传媒支出368.55万元，主要用于文化活动、群众文化建设；

（六）社会保障和就业支出408.78万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休（退休人员工资和抚恤金）；

（七）医疗卫生与计划生育支出43.73万元，主要用于新型农村合作医疗、人口与计划生育事务；

（八）城乡社区支出1.2万元，主要用于城乡社区规划与管理；

（九）农林水支出606.49万元，主要用于农业、林业、水利事业运行、农村综合改革；

（十）资源勘探信息等支出3万元，主要用于安全生产监管。

（十一）住房保障支出77.43万元，主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出。（分布比例如下图）

 

四、“三公”经费决算情况说明

风平镇2015年财政拨款“三公”经费决算总额113.52万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出101.61万元，公务接待费支出11.91万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加68.36万元，增加/减少的主要原因是：一是本年度支付2013年及2014年所欠修车款；二是车辆因使用年限长、频率高，车辆状况较差，造成修理费用偏高，三是本年度新入账2013年所购置的3辆公车，因手续不齐，本年度才入账。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年无该项费用发生。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年风平镇购置公务用车3辆，年末公务用车保有量27辆，公务用车购置及运行维护费101.61万元。其中：购置费46.94万元，比2014年决算增加46.93万元，具体购置车辆原因、情况2013年所购置的3辆公车，云NC7652、云NC7085、云NC5931，因原始凭证遗失，于2015年补齐后才进行入账；运行维护费54.68万元，比2014年决算增加22.11万元，主要用于保障农业、综合治安、计生、城建、民政等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年风平镇共执行国内公务接待108批次，2382人，接待费开支11.91万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.69万元，主要用于接待上级部门检查工作、调研产生的费用。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
编制单位：			单位：万元
项  目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏  次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	44.27	113.52
1.因公出国（境）费	3	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	31.92	101.61
（1）公务用车购置费	5	0	46.93
（2）公务用车运行维护费	6	31.92	54.68
3.公务接待费	7	12.35	11.91
（1）国内接待费	8	12.35	11.91
（2）国（境）外接待费	9	0	0
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	3
4.公务用车保有量（辆）	14	—	27
5.国内公务接待批次（个）	15	—	108
6.国内公务接待人次（人）	16	—	2382
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	0
二、机关运行经费	19	—	214.95
（一）行政单位	20	—	214.95
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—	0
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

“三公”经费财政拨款预决算总体情况

风平镇2015年度“三公”经费财政拨款预算为44.27万元，支出决算为113.52万元，完成预算的256.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为101.61万元，完成预算的318.33%；公务接待费支出决算为11.91万元，完成预算的96.44%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是本年度支付2013年及2014年所欠修车款；二是车辆因使用年限长、频率高，车辆状况较差，造成修理费用偏高，三是本年度新入账2013年所购置的3辆公车，因手续不齐，本年度才入账。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：风平镇2015年度部门决算表

        1、收入支出决算批复表财决批复01表.XLS

   2、收入决算批复表财决批复02表.XLS  

   3、支出决算批复表财决批复03表.XLS  

   4、财政拨款收入支出决算批复表财决批复04表.XLS

   5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表财决批复05表.XLS 

   6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表财决批复06表.XLS

   7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表财决批复07表.XLS  

   8、财政专户管理资金收入支出决算批复表财决批复08表.XLS  

   9、部门决算相关信息统计表CS05表.XLS