芒市司法局2018年部门预算编制说明

  [附件: 芒市司法局2018年“三公”经费预算单位财政拨款情况统计表] 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻中央和省、州制定的司法行政工作方针、政策、法律、法规、规章和其它规范性文件，编制并组织实施全市司法行政工作中、长期规划和年度工作计划。

2、制定并组织实施全市法制宣传教育与普及法律常识规划，指导各乡镇、街道的法制宣传教育工作。

3、指导、监督和管理全市律师、法律援助、社会法律咨询服务机构。

4、指导全市人民调解员、司法干警、司法所、法律服务所开展工作，落实刑满释放的安置和帮教工作，抓好“148”法律服务专用电话建设和社区矫正及社会矛盾排查与调处工作。

5、指导和管理全市司法行政系统的财务和物资装备；负责司法行政系统内部审计和单位的国有资产管理。

6、统筹制定全市司法行政系统基本建设、经济发展和社会事业规划以及基本建设项目的论证、评估、审查、上报和实施工作。

7、指导全市司法行政系统队伍建设和培训工作；负责本系统人员的考核及律师系列专业技术职务推进等工作。

8、负责全市司法行政系统党风廉政建设和纪检监察工作；承办局机关和直属单位的违法、违纪案件，负责全市涉及司法行政部门的信访工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市司法局设7个内设机构（办公室、政工办、法制宣传股、公证律师股、基层工作管理股、法律援助中心、社区矫正工作管理股），13个派出司法所（勐焕、芒市、风平、遮放、勐戛、江东、轩岗、五岔路、西山、芒海、中山、三台山、遮放农场）。

（三）重点工作概述

全面落实省、州政法工作和省、州司法行政机关的决策部署，强化责任担当，坚持服务发展，坚持深化改革，坚持攻坚克难，突出重点、狠抓落实；以履行职责为首任，夯实基层基础工作；以“两学一做”学习教育为契机，强化队伍建设，较好地完成了各项工作任务。全市司法行政工作呈现出法治宣传教育深入开展、法律援助服务稳步推进、特殊人群管控有效加强、人民调解工作成效显著、基层基础更加夯实、机关党建、队伍建设和党风廉政建设水平不断提升的良好态势。驻村禁毒防艾、新农村建设、脱贫攻坚工作深入开展。

二、预算单位基本情况

芒市司法局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制36人，事业编制25人，行政工人编2人。在职实有60人，其中： 财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入775.75万元，其中：一般公共预算财政拨款775.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 775.75万元，其中:本年收入775.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款775.75万元（本级财力775.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出775.75万元。财政拨款安排支出775.75万元，其中，基本支出655.75万元，项目支出120万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出626.48万元

社会保障和就业支出98.45万元

住房保障支出50.82万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出655.75万元，项目支出120万元）。

工资福利支出615.36万元，其中：基本工资123.27万元，津贴补贴306.39万元，奖金15.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.96万元，职业年金缴费2.06万元，其他社会保障缴费12.53万元，住房公积金50.82万元，其他工资福利支出20.16万元。

商品和服务支出40.03万元，其中：办公费9.34万元，邮电费8万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费1.22万元，劳务费1万元，工会经费8.47万元，公务用车运行维护费7万元，其他商品和服务支出3万元。

对个人和家庭的补助0.36万元，其中：生活补助0.36万元。

机关商品和服务支出18.60万元，其中：办公费5.60万元，其他商品和服务支出13万元。

机关资本性支出100万元，其中：大型修缮100万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    无

（二）与中央配套事项

    无

（三）按既定政策标准测算补助事项

    无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年基本支出预算665.75万元，比2017年基本支出预算738.77万元减少72.02万元，减少原因主要是退休人员工资纳入社保发放。

（二）2018年项目支出预算120万元，比2017年项目支出预算100万元增加了20万元，增加的原因为本年预算增加了业务经费20万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：是指财政当年安排拨付的资金。 

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

工资福利：是指人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、临时人员工资等构成。

商品与服务支出：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

一般公共预算“三公”经费支出，本年预算54万元，其中：公务接待费15万元，公务用车费39万元，（其中公务用车运行维护费9万元，公务用车购置费30万元），上年年初预算数71万元，其中：公务接待费14万元，公务用车费57万元，（其中公务用车运行维护费7万元，公务用车购置费50万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。