芒市甘蔗技术推广站2026年部门预算公开

芒市甘蔗技术推广站2026年部门预算公开

目录

第一部分芒市甘蔗技术推广站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市甘蔗技术推广站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市甘蔗技术推广站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全市甘蔗生产新技术、新良种的引进、试验、示范工作，为我市甘蔗新技术推广提供科学的决策依据。

2.承担全市甘蔗生产新技术、新良种的推广运用、科技培训和服务咨询，并深入生产一线，对农户进行技术指导和技术咨询。

3.负责研究并制定适应我市甘蔗“高产、高糖”的规范化栽培、管理技术操作规程。

4.负责承担省、州甘科所及有关部门下达我市的甘蔗生产方面的试验、示范课题和科研项目。

5.负责全市甘蔗农务人员和蔗农的甘蔗生产技术培训工作。

6.结合本市蔗糖生产实际，做好甘蔗生产的科技创新工作，提高全市甘蔗生产的科技含量。

7.及时把工作开展情况向分管领导汇报，认真完成领导交办的各项临时性工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括办公室、财务室、甘蔗品种室、甘蔗栽培室、甘蔗植保室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.甘蔗新种目标任务。根据按照《芒市2025/2026年度蔗糖生产工作实施方案》文件精神，下达甘蔗新种植面积5.5万亩，其中市内新种面积4万亩，境外新种面积1.5万亩。深入蔗区、乡镇，加强甘蔗政策宣传落实、技术推广服务、新技术培训等工作，同时协助各乡镇、制糖企业做好种植服务和任务落实。

2.落实2025/2026年榨季糖料甘蔗良种良法技术推广补贴项目工作。市政府下达甘蔗脱毒种苗推广面积100亩，健康苗推广面积3.6万亩，机械化深翻开沟3.61万亩，宿根蔗保墒管理技术推广2.5万亩，甘蔗分布式收获2.7万吨，通过开展甘蔗良种良法技术推广，加快甘蔗脱毒、健康种苗和配套技术推广应用，蔗区良种覆盖率达大幅提高；继续推广宿根蔗保墒管理技术，延长宿根蔗年限；甘蔗全程机械化生产水平有效提升，糖料蔗平均单产达到4.9吨/亩以上，平均蔗糖分稳定在14%以上。

3.2026年糖料产业技术体系建设工作。一是品种试验示范工作，2025年12从德宏州甘蔗研究所引进甘蔗新品种云蔗ky18576、云蔗18709、德蔗2118、德蔗2125、DH19382、DH20366和本地小品种壮糖6号、云蔗08/1609进行品种比较试验示范，试验示范面积4.5亩，按照试验方案后期进行田间试验观察、记载、分析总结上报；二是引进甘蔗生物降解膜60公斤，进行田间示范，示范面积4.5亩，后续田间观察记载、分析总结；三是推广甘蔗轻简化栽培技术，推广甘蔗双沟膜覆盖技术，推广机械化种植技术；四是开展国家糖料产业体系问卷调查工作，主管部门问卷调查表1份，植蔗农户问卷调查表10份，重点农户调查不低于4户；五是配合乡镇、糖厂、做好甘蔗品种改良、甘蔗高产高效栽培综合配套技术推广等相关技术培训工作。

4.糖料产业链信息监测工作。按照国家糖料产业链监测工作要求，在芒市遮放、西山布局8个示范观测点，其中遮放水田新植宿根2个示范监测点、旱地新植宿根2个示范观测点，西山水田新植宿根2个示范监测点、旱地新植宿根2个示范观测点，每月定时定点进行甘蔗生成动态调查。

二、预算单位基本情况

芒市甘蔗技术推广站编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2826075.11元，其中：一般公共预算2749948.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入76127元。

与上年2745350.7元对比减少80724.41元，下降2.94%，

主要原因单位退休人员减少导致相关经费支出降低。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2749948.11元，其中:本年收入2749948.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2749948.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2684619.7元对比减少65328.41元，下降2.43%，主要原因单位退休人员减少导致相关经费支出降低。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2826075.11元。财政拨款安排支出2749948.11元，其中：基本支出2749948.11元，与上年2684619.7元对比减少65328.41元，下降2.43%，主要原因单位退休人员减少导致相关经费支出降低；项目支出0元，与上年0元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休10800元，主要用于事业退休人员公用支出。          

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出260017.61元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴纳。 

3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出788328.89元，主要用于事业退休人员职业年金单位部分缴纳。

4.2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤7500元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金。

5.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出10599.12元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗82461.37元，主要用于职工基本医疗保险及大病保险缴纳。

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出14126.72元，主要用于在职人员工伤保险支出。

8.2130104农林水支出－农业农村－事业运行1387758.2元，主要用于在职人员工资及正常运转公用支出。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金188356.2元，主要用于单位在职职工住房公积金单位部分缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

芒市甘蔗技术推广站2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11870元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算11870元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市甘蔗技术推广站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19670元，较上年19750元减少80元，下降0.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市甘蔗技术推广站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市甘蔗技术推广站2026年公务接待费预算为1800元，较上年1880元减少80元，0下降4.26%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。减少原因：我单位认真贯彻厉行节约，严控“三公”经费支出，预算金额逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市甘蔗技术推广站2026年公务用车购置及运行维护费为17870元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费17870元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市甘蔗技术推广站无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．甘蔗新技术、新品种引进试验示范。结合本区域气候、水土和生产条件，通过引进适宜的甘蔗新技术、新良种，通过开展本地试验示范加以消化、吸收和利用，探索出适合本区域的新技术和优势品种，更好地促进甘蔗“高产、优质、高效”的发展。

13．甘蔗技术推广。指对从事甘蔗生产全过程的指导，即把大学、科研机构和基层单位的研究成果，通过试验示范筛选出适合本区域的新技术，通过适当的方式介绍给蔗农，使农民获得新的知识和技能，并且在生产一线中推广应用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市甘蔗技术推广站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市甘蔗技术推广站2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平，无变化，主要原因分析：本单位无相关委托业务事项，无相关公开内容。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市甘蔗技术推广站资产总额2210341.18元，其中，流动资产30602.85元，固定资产2170738.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产63520项，账面原值63520元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市甘蔗技术推广站2026年部门预算表

一、芒市甘蔗技术推广站2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市甘蔗技术推广站无部门政府性基金预算支出经费预算、部门政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置经费预算、上级转移支付补助项目支出经费预算，故芒市甘蔗技术推广站预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级转移支付补助项目支出预算表公开空表。

  [附件: 芒市甘蔗技术推广站2026年部门预算公开表]