芒市农机安全监理站2026年部门预算公开

芒市农机安全监理站2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市农机安全监理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市农机安全监理站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市农机安全监理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规、法令、规定和上级有关指示，监督检查乡（镇、村）有关单位和个人的执行情况。

2.负责本市农机监理各项工作的具体实施。

3.负责实施拖拉机、各种农业机械、农用运输机械发放牌证、年度检验和驾驶、操作人员的考核、年度审验等各项业务工作。

4.组织农机安全生产宣传教育、安全检查、安全竞赛和经验推广。

5.负责调查、勘查、处理农机事故和纠正违章行为。

6.组织培训乡（镇）农机监理员、安全检查员，并组织乡（镇）农机监理员、检查员的工作。

（二）机构设置情况

芒市农机安全监理站共设置5个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室、驾管室、车管室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严格目标管理，构建农机安全生产责任体系，农机安全生产、安全检查、安全教育和经验推广。

2.继续加强队伍建设，不断提高农机监理队伍的服务水平、执法水平和整体素质。

3.加强农机安全监理宣传教育。

4.继续完成拖拉机驾驶操作人员集中再教育培训。

5.继续建立和完善市乡两级农机安全生产管理台账。

6.进一步深入开展农机安全生产隐患排查治理工作。

7.建立适宜我市农村道路交通安全管理的长效机制，推进农机安全监理动、静态管理和执法体系建设逐步完善。

二、预算单位基本情况

芒市农机安全监理站编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2646148.42元，其中：一般公共预算2646148.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2863916.26元对比减少了217767.84元，下降7.6%。主要原因分析：2026年退休1人，支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2646148.42元，其中:本年收入2646148.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2646148.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2863916.26元对比减少了217767.84元，下降7.6%。

主要原因分析：2026年退休1人，支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2646148.42元。财政拨款安排支出2646148.42元，其中：基本支出2626148.42元，与上年2836716.26元对比减少210567.84元，下降7.42%，主要原因分析：2026年退休1人，支出减少；项目支出20000元，与上年27200元对比减少7200元，下降26.47%，主要原因分析：2025年项目减少，经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6600元，主要用于事业退休人员公用支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出273958.39元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴纳。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出417613.94元，主要用于事业退休人员职业年金单位部分缴纳。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11100.94元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗96312.73元，主要用于职工基本医疗保险及大病保险缴纳。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6596.18元，主要用于在职人员工伤保险支出。

7.2130104农林水-农业农村-事业运行1636080.96元，主要用于在职人员工资及正常运转支出。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金197885.28元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

芒市农机安全监理站2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21200元，其中：政府采购货物预算6700元、政府采购服务预算14500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市农机安全监理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20500元，较上年20300元增加200元，增加0.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市农机安全监理站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市农机安全监理站2026年公务接待费预算为1000元，较上年1400元减少400元，下降28.57%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。

增减变化原因：响应政府号召，严格执行接待有关文件规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市农机安全监理站2026年公务用车购置及运行维护费为19500元，较上年18900元增加600元，增长3.17%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费19500元，较上年18900元增加600元，增长3.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：车辆使用年限增加，车辆老化，维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市农机安全监理站无纳入预算安排的重点项目。

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市农机安全监理站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市农机安全监理站2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平，无变化，主要原因分析：本单位未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市农机安全监理站资产总额488962.42元(原值），其中，流动资产242.54元，固定资产468123.22元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20596.66元（原值），其他资产0元。与上年488893.42相比，本年资产总额增加69元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市农机安全监理站2026年部门预算表

一、芒市农机安全监理站2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市农机安全监理站无政府性基金预算、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产等经费预算，故芒市农机安全监理站预算公开表中2026年部门政府性基金预算支出预算表(预算06表)、2026年部门政府购买服务预算表(预算08表)、2026年市对下转移支付预算表(预算09-1表)、2026年市对下转移支付绩效目标表(预算09-2表)、2026年新增资产配置表(预算10表)公开空表。

[附件:芒市农机安全监理站2026年部门预算公开表]