芒市植保植检站2024年度部门决算公开

监督索引号53310300432600701000

芒市植保植检站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.为控制农业植物病虫害提供检测防治保障；

2.农业植物病虫害监测；

3.农业植物检疫；

4.农业植物病虫害防治；

5.农用药械管理及相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财会室、测报组、检疫组、综合防治组。本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市植保植检站作为二级预算单位纳入芒市农业农村局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末无学生人数。年末无遗属人数。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.开展好草地贪夜蛾、稻飞虱、红火蚁、稻瘟病、水稻纹枯病、玉米大斑病等病虫害系统监测点的监测工作，指导大面积防治，确保农业生产安全。

2.进行乡镇测报员的病虫害识别及测报技术的培训。

3.根据主要病虫害的监测，掌握病虫害发生情况，结合绿色防控项目，适时组织开展绿色防控技术的培训，进行指导大面积病虫害的防治工作。

4.重点监测重大病虫害发生情况，并将监测结果以病虫简报的形式发给相关单位，及时指导农业生产，并适时开展水稻重大病虫害防治技术培训和统防统治。

5.严格按照检疫规程开展种苗基地产地检疫工作，核发检疫证明编号，健全制种企业产地检疫档案。

6.开展疫情普查，尤其是红火蚁的疫情动态调查，全面掌握农作物疫情发生动态，及时上报疫情。做好疫情防控技术宣传，指导农户积极主动开展防控工作。

7.加大农药市场监管力度，完成农药标签抽查和农药质量抽查任务；继续开展好农民使用农药情况调查。

8.做好高原特色作物主要病虫害的监测工作，为大力发展高原特色作物奠定夯实基础。

9.完成好上级部门安排的各项党务工作任务。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市植保植检站2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市植保植检站2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入支出、无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK07《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市植保植检站2024年度收入合计2318245.39元。其中：财政拨款收入2298245.39元，占总收入的99.14%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入20000元，占总收入的0.86%。

与上年相比，收入合计减少657645.85元，下降22.1%。其中：财政拨款收入减少667645.85元，下降22.51%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加10000元，增长100%。

总收入减少主要原因是1.中央农业生产救灾资金减少；2.社会保障和就业支出减少；3.人员经费和公用经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

芒市植保植检站2024年度支出合计2318245.39元。其中：基本支出2298245.39元，占总支出的99.14％；项目支出20000元，占总支出的0.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少657645.85元，下降22.1%。其中：基本支出减少657645.85元，下降28.37%；项目支出增加10000元，增长100%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是1.中央农业生产救灾资金减少；2.社会保障和就业支出减少；3.人员经费和公用经费拨款减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市植保植检站机构正常运转的日常支出2298245.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2260559.59元，占基本支出的98.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37685.8元，占基本支出的1.64%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20000元，其中：病虫害绿色防控和统防统治技术培训费2000元，对个人和家庭补助支出中的对个人农业生产补贴18000元。无基本建设类项目支出。

云南省“三区”科技人才工作项目经费20000元，属于单位个人申请的云南省科技厅安排的科技经费。主要用于开展病虫害绿色防控、统防统治技术培训和培养病虫害防治土专家。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市植保植检站2024年度一般公共预算财政拨款支出2298245.39元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比减少667645.85元，下降22.51%，完成年初预算的94.59%。

一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出356766.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.52%，完成年初预算的74.14%。主要用于本单位离退休人员的退休费、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是职工社会保险未完全拨付。

9.卫生健康（类）支出164822.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%，完成年初预算的112.75%。主要用于在职人员单位部分医疗保险；造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险费支出增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1640920.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.4%，完成年初预算的97.34%。主要用于：事业运行支出1640920.8元。包括工资福利支出、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是公用经费未完全拨付。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出135736元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，完成年初预算的116.54%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金支出增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000元，决算为10480.03元，完成年初预算的55.16%；支出决算较上年减少4323.12元，下降29.2%

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为18000元，决算为10480.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的58.22%；公务接待费支出年初预算安排1000元，本年无此项决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4323.12元，下降29.2%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000元，支出决算为10480.03元，完成年初预算的55.16%。支出决算较上年减少4323.12元，下降29.2%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为18000元，支出决算为10480.03元，完成年初预算的58.22%；公务接待费支出年初预算安排1000元，本年无此项决算支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难不能按年初预算拨付经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4323.12元，下降29.2%；公务接待费支出年初预算安排1000元，本年无决算支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政困难不能按年初预算拨付经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于红火蚁疫情防控、粮食作物病虫害统防统治所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市植保植检站2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市植保植检站单位资产总额2005906.28元，其中，流动资产9314.84元，固定资产1706846.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产289744.63元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114156.12元，其中固定资产减少82130.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值197260元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10480.03元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10480.03元。授予中小企业合同金额10480.03元，其中：授予小微企业合同金额10480.03元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市农业农村局填报。项目支出自评1个，评价金额20000元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。本单位为芒市农业农村局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

芒市植保植检站2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432600701111

[附件:芒市植保植检站2024年度决算公开报表20251013105819789]