芒市农业农村局2025年部门预算公开

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芒市农业农村局2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市农业农村局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施乡村振兴战略和市委、市政府关注的“三农”发展重点课题调研工作。统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。配合有关部门起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的相关政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴和重点地区帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出市财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议，并负责监督中央、省、州、市财政衔接资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，开展农业标准化生产、推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。开展农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。开展农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，认定、报告疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照市人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。组织开展农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和农业科技创新体系建设，农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.负责开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

芒市农业农村局共设置10个内设机构，包括：办公室、法规与农产品质量安全股（行政审批股）、政策改革与乡村建设促进股、科技人才与农机管理股、乡村产业发展与经济信息服务股、种植业与高原特色产业管理股、畜牧兽医与渔业管理股、项目建设管理股、市委农办秘书股、乡村振兴与社会帮扶保障股。

所属单位14个，分别是：

1.芒市农业农村局机关

2.芒市畜牧站

3.芒市动物卫生监督所

4.芒市动物疫病控制中心

5.芒市水产技术推广站

6.芒市茶叶技术推广站

7.芒市种子管理站

8.芒市农业技术推广中心

9.芒市农机技术推广站

10.芒市农机安全监理站

11.芒市甘蔗技术推广站

12.芒市植保质检站

13.芒市土壤肥料站

14.芒市农村经济管理站

（三）重点工作概述

1.稳定粮食生产。严格落实耕地流出问题整改，对耕种条件好的地块分批分期就地恢复为耕地，增加永久基本农田面积。严格落实强农惠农政策，压实粮食安全生产责任，强化农资保障，确保粮食播种面积稳定在55万亩以上，产量不低于22万吨，牢牢守住粮食安全底线，用活“遮放贡米”地理标志，做稳贡米全产业链，提高小毕朗、小匡、德源等粮食生产企业产品研发和加工能力。完成省级下达芒市2025年高标准农田建设任务，完善田间基础设施，提高粮食综合生产能力。积极培育发展植保、农机、育秧育苗等专业合作组织，加大水稻机械直播示范力度，使水稻全程机械化率提高到74%以上，加快推进水稻集中育秧1+N模式覆盖面。全力抓好作物病虫害防控、自然灾害防御和抗灾救灾减损工作，确保危害损失控制在5%以内。

2.全力推动畜牧业稳步回升。以稳定生猪、发展牛羊拓展家禽为着力点，高标准推进规模化养殖和标准化屠宰，完善动物疫病防控体系，提高畜牧业生产能力。用好现有扶持政策加大对养殖企业支持力度，力争年底实现生猪出栏15.12万头、牛出栏3.5万头、羊出栏2.3万头、禽出栏达245万羽以上、肉蛋奶总产2.36万吨，切实担负起“菜篮子”产品稳产保供责任。 

3.提高特色经作附加值。大力发展生态农业、设施农业高效农业、共享农业“四个农业”做好提升农业附加值和土地资源利用效率“两篇文章”。大力发展贡米、甘蔗、烤烟、鲜食玉米等热区特色产业，加快咖啡、茶叶、坚果、石斛产业延链补链做强咖啡全产业链，培育壮大来回、志垦、芸茶屋等新兴企业推动咖啡产业强势复苏。做优酸茶全产业链，鼓励德风、志成、四季等制茶企业加大研发投入，全方位深化与中茶公司合作，不断扩大“德昂酸茶”知名度。计划新增州级以上农业产业龙头企业13户以上。提升“互联网+农产品”出村进城能力，努力培养农村流通类电子商务龙头企业，加快构建以电商平台为引领的农产品现代流通体系。

4.健全联农带农利益联结机制。以激活主体、激活要素激活市场为主攻方向，制定统一种源、农资、技术、管理、品牌、销售的“六统一”标准，建立龙头企业带动国有企业、国有企业带动村集体、村集体带动农户的“三带”机制，实现国有企业、龙头企业、村集体、农户“四方受益”，打造“国有企业孵化、龙头企业带动、村集体受益、群众稳定增收”的“六统三带四受益”联结联农带农机制，让农民专心种地、放心赚钱。

5.多措并举拓宽增收渠道。学习运用“千万工程”经验，认真贯彻落实《芒市农村居民持续增收三年行动实施方案》，强化衔接资金使用管理，深化东西部协作和对口支援，强化衔接资金使用，全面落实产业帮扶、项目带动、联农带农等工作措施，坚决守住不发生规模性返贫的底线，继续挖掘和探索蓝莓“116”的典型案例，把扶持政策与农户增收的实际效果挂起钩来，切实站在人民的立场，为群众利益发声。持续发展壮大村级集体经济，培育经营性收入50万元以上的行政村不少于10个。严格落实耕地地力保护、实际种粮农民的一次性补贴、甘蔗良种良法技术推广补贴、农机购置补贴和农业保险等惠农政策。

6.持续推动乡村绿化美化。加快推进农村人居环境整治提升五年行动，预计实施农村卫生公厕20座以上，户厕500座以上。乡村振兴示范村建设3个，积极建设生态宜居宜业和美乡村。

7.着力做好脱贫人口和监测对象防返贫动态监测和帮扶工作。严格落实每月一次防止返贫动态监测工作机制，切实做到早发现、早干预、早帮扶，确保动态管理工作的准确性、严肃性。按照中央、省、州要求，进一步细化完善全市监测对象识别标准细则，重点关注因病、因残、因灾等引发的刚性支出明显超过上年度收入和收入大幅缩减的家庭，对新发现的监测对象及时按程序纳入；对已化解风险的对象，及时调整帮扶政策，实现进退有序，确保不漏一户，不掉一人；注重扶志扶智，激发致贫群众内生发展动力，改善区域发展环境；从农村产权制度改革、壮大农村集体经济组织、支持多元化农民合作组织发展等方面着手夯实乡村振兴经济基础。

二、预算单位基本情况

芒市农业农村局编制2025年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位13个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制218人，其中：行政编制35人，工勤人员编制3人，事业编制180人。在职实有238人，其中：财政全额保障238人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员300人，其中：离休1人，退休299人。

车辆编制21辆，实有车辆20辆，空编1辆。空编原因：2023年8月份芒市农机安全监理站报废公务用车一辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市农业农村局财务总收入52986768.04元，其中：一般公共预算52427822.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入558945.06元。

与上年55216623.92元对比减少2229855.88元，下降4.04%，主要原因：农林水人员经费预算缩减，在职人员退休增加，项目支出减少，项目资金由市级财政统一分配，我单位根据市财政局分配方案填报项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入52427822.98元，其中：本年收入52427822.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年55216623.92元对比减少2788800.94元，下降5.05%，主要原因：农林水人员经费预算缩减，在职人员退休增加，项目支出减少，项目资金由市级财政统一分配，我单位根据市财政局分配方案填报项目预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出52986768.04元。财政拨款安排支出52427822.98元，其中：基本支出45983462.06元，与上年46811118.88元对比减少827656.82元，下降1.77%，主要原因：农林水人员经费预算缩减，在职人员退休增加。项目支出6444360.92元，与上年7833000元对比减少1388639.08元，下降17.73%，主要原因：项目资金由市级财政统一分配，我单位根据市财政局分配方案填报项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休207482元，主要用于离退休人员工资及公用经费。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休135000元，主要用于事业退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出5342508.18元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出4597914.74元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤81107.8元，主要用于死亡抚恤金补助。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出211875.2元，主要用于工伤失业保险方面的支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗401569.57元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1764130.25元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出197950.96元，主要用于行政事业职工基本医疗保险缴费。

2130101农林水支出－农业农村－行政运行5586251.56元，主要用于行政人员经费及公用经费。

2130102农林水支出－农业农村—一般行政管理事务2207700元，主要用于一般行政管理事务支出。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行24739334.68元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。

2130106农林水支出－农业农村－科技转化与推广服务512300元，主要用于糖料蔗良种良法技术推广市级配套补贴。

2130108农林水支出－农业农村－病虫害控制3960.92元，主要用于病虫害防治经费。

2130109农林水支出－农业农村－农产品质量安全100000元，主要用于农产品质量安全检验检测市级配套专项经费。

2130122农林水支出－农业农村－农业生产发展600000元，主要用于农业生产发展方面的项目支出。

2130126农林水支出－农业农村－农村社会事业300000元，主要用于项目支出。

2130599农林水支出－农业农村－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接资金乡村振兴支出1000000元，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费。

2130803农林水支出－农业农村-普惠金融发展支出800000元，主要用于农业保险保费补贴。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3628737.12元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出45983462.06元，其中：工资福利支出42908961.82元；商品和服务支出3074500.24元，包括办公费655371.9元、水费22200元、电费43400元、邮电费215200元、差旅费349970元、维修（护）费3500元、专用材料费51500元、培训费7400元、劳务费63810元、公务接待费35531.9元、公务用车运行维护费402126.2元、物业管理费10000元、福利费176700元、工会经费495870.24元、其他交通费393200元、其他商品服务支出148720元。

项目支出6444360.92元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置11800元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；个人农业生产补贴3502300元；水费5000元；电费33960.92元；办公费332500元；差旅费222200元；对企业的补助400000元；福利费13000元；维修（护）费74000元；委托业务费1421700元；印刷费2000元；培训费8000元；公务用车运行维护费15400元；工会费10000元；劳务费252000元；专用材料费40500元；生活补助100000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市农业农村局2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目63个，政府采购预算总额521076.2元，其中：政府采购货物预算143610元、政府采购服务预算377466.2元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计671958.1元，较上年510540元增加161418.1元，增长或下降31.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市农业农村局2025年公务接待费预算为35531.9元，较上年41745元减少6213.1元，下降14.88%，国内公务接待批次为25次，共计接待330人次。

减少原因：上级各管理部门减少了对农业部门的指导、调研等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为636426.2元，较上年468795元增加167631.2元，增长35.76%。其中：公务用车购置费220000元，较上年0元增加220000元，增长100%；公务用车运行维护费416426.2元，较上年468795元减少52369元，下降11.17%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为21辆。

增加原因：芒市农业技术推广中心预算购置公务用车一辆，购置费200000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年芒市农业农村局无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市农业农村局2025年机关运行经费安排1225951.28元，与上年1027674.4元对比增加198276.88元，增长19.29%，主要原因是2024年度芒市乡村振兴局机构改革，人员增加，对应的公用经费增加。分别用于社会保障和就业支出离退休公用经费、农林水支出行政运行事业运行公用经费方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市农业农村局资产总额237035495.25元，其中，流动资产113277422.74元，固定资产36592825.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程86315468.24元，无形资产849778.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少270126075.19元，其中固定资产3452304元。处置房屋建筑物240.47平方米，账面原值1元；处置车辆1辆，账面原值219800元；报废报损资产137项，账面原值218,094元，实现资产处置收入180555.03元；资产使用收入0元，其中出租资产1572.48平方米，资产出租收入109137.03元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市农业农村局2025年部门预算表

一、芒市农业农村局2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无部门政府性基金、部门政府购买服务、市对下转移支付、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表公开空表。

监督索引号53310300432600111

[附件:芒市农业农村局2025年部门预算公开表20250327101758179]