芒市茶叶技术推广站2025年部门预算公开

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芒市茶叶技术推广站2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市茶叶技术推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市茶叶技术推广站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市茶叶技术推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市茶叶技术推广站工作职责是编制全市的茶叶、蚕桑技术推广计划并组织实施，掌握茶叶、蚕桑技术推广情况，做好技术情报工作；调查、总结、推广增产技术经验，引进当地需要的新技术、新品种，通过试验示范普及推广；选择不同类型的乡镇、村、基地建立示范点，运用综合技术、树立高产优质增收样板，搞好生产、加工和种植等方面的技术服务；开展专业调查、规划设计、监测预报工作；培训农村基层干部、茶农、桑农和科技示范户，宣传普及茶叶及蚕桑科学技术知识，提高农民的科学务农水平；积极推进茶叶、蚕桑产业结构调整，完成局领导交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

芒市茶叶技术推广站共设置3个内设机构，包括：茶叶室、蚕桑室、综合办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.茶叶产业：一是持续加大对现代高标准茶园建设和管控力度；二是积极推动全市初制所改造步伐；三是加大芒市茶叶品牌的宣传推广及推介力度；四是继续跟进“芒市德昂酸茶”地理标识产品申报工作及“芒市德昂酸茶”区域公共商标品牌的申请工作；五是继续不断推进茶产业融合发展。

2.蚕桑产业：一是巩固现有桑园面积，抓好产业提质增效；二是破解蚕桑产业发展用地难问题；三是强化产业服务，发挥企业带动作用；四是规范蚕桑市场行为，促进产业健康发展；五是加强政策扶持，强化提质增效。

二、预算单位基本情况

芒市茶叶技术推广站编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，空编1辆，空编原因：2018年9月按规定报废黄标车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市茶叶技术推广站财务总收入3035593.63元，其中：一般公共预算2835593.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。

与上年2977093.47元对比增加58500.16元，增长1.97%，主要原因：2025年单位自有资金其他收入增加了特派员工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入2835593.63元，其中：本年收入2835593.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2835593.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2917093.47元对比减少81499.84元，下降2.79%，主要原因：2024年正常退休2人，调入1人，公用经费及工资福利收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3035593.63元。财政拨款安排支出2835593.63元，其中：基本支出2835593.63元，与上年2917093.47元对比减少81499.84元，下降2.79%，主要原因：2024年正常退休2人，调入1人，公用经费及工资福利支出较上年减少。项目支出0元，与上年0元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休8400元，主要用于事业退休人员公用支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出370307.52元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴纳。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出217528.68元，主要用于事业退休人员职业年金单位部分缴纳。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤1200元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出13167.25元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗136784.94元，主要用于职工基本医疗保险及大病保险缴纳。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出18583.4元，主要用于在职人员工伤保险支出。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行1821843.2元，主要用于在职人员工资及正常运转公用支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金247778.64元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2835593.63元，其中：工资福利支出2684972.43元；商品和服务支出134421.2元，包括办公费10000元、水费500元、电费1300元、邮电费2500元、差旅费10000元、公务接待费1880元、劳务费450元、福利费12000元、公务用车运行维护费33870元、其他交通费900元、其他商品和服务支出20400元、退休公用经费（其他商品和服务支出）8400元、工会经费32221.2元；对个人和家庭的补助16200元，包括乡村振兴工作队生活补助15000元、事业单位职工遗属补助1200元。

项目支出0元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市茶叶技术推广站2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额31100元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算31100元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市茶叶技术推广站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35750元，较上年36860元减少1110元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市茶叶技术推广站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市茶叶技术推广站2025年公务接待费预算为1880元，较上年1940元减少60元，下降3.09%，国内公务接待批次为5次，共计接待27人次。

减少原因：根据预算编制要求，每年“三公”经费支出要比上年减少3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市茶叶技术推广站2025年公务用车购置及运行维护费为33870元，较上年34920元减少1050元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费33870元，较上年34920元减少1050元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：根据预算编制要求，每年“三公”经费支出要比上年减少3%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市茶叶技术推广站无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市茶叶技术推广站属于事业单位，2025年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市茶叶技术推广站资产总额3182667.57元，其中，流动资产74944.4元，固定资产3098721.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9002元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加53908.89元，其中固定资产增加11000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入69618元，其中出租茶园资产615.45亩，资产出租收入60691.4元；出租鱼塘5000立方米及周边林地21.42亩，资产出租收入8926.6元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市茶叶技术推广站2025年部门预算表

一、芒市茶叶技术推广站2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标经费预算、新增资产配置经费预算、上级补助项目支出经费预算、部门项目支出中期规划支出经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目支出中期规划支出预算表公开空表。

监督索引号53310300432600300111

[附件:芒市茶叶技术推广站2025年部门预算公开表20250326034924280]