芒市畜牧站2024年部门预算公开

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芒市畜牧站2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市畜牧站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市畜牧站2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市畜牧站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市畜牧站主要职责：为畜牧业及农村能源项目发展提供技术支持，承担畜牧项目、农村能源项目的科技推广及资源保护；参与编制畜牧业及农村能源发展规划，宣传贯彻畜牧业及农村能源项目方针政策和法规。

（二）机构设置情况

芒市畜牧站共设置4个内设机构，包括：办公室、草饲畜组、猪禽蜂组及农村能源组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是继续推进退耕还草项目实施，并完成退耕还草项目第三年及延长期资金补助等后续扫尾工作。

二是完成畜禽粪污资源化利用、德宏水牛保种、芒市风平恒济养殖专业合作社养猪场改扩建、芒市风平镇法帕村农作物秸秆回收加工饲料厂、芒市龙昌肉牛养殖专业合作社养殖场改扩建、芒市肉牛三年提质增量等项目。

三是做好沼气安全生产隐患排查及宣传服务工作，并指导养殖场户用科学技术实现畜禽粪污资源化利用。

四是继续做好养殖技术培训、畜牧主推技术推广和畜牧场建设指导、服务。

五是认真组织完成好市委、市政府及芒市农业农村局安排的工作任务。

二、预算单位基本情况

芒市畜牧站编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，空编1辆，空编原因是上年度报废1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市畜牧站财务总收入2701864.57元，其中：一般公共预算2641864.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60000元。

与上年3332100元对比减少630235.43元，下降18.91%，主要原因：退休职工3人各项经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入2641864.57元，其中：本年收入2641864.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2641864.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3332100元对比减少690235.43元，下降20.71%，主要原因：退休职工3人各项经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2701864.57元。

财政拨款安排支出2641864.57元，其中：

基本支出2641864.57元，与上年3332100元对比减少690235.43元，下降20.71%，主要原因：退休职工3人各项支出减少；

项目支出0元，与上年0元对比增加60000元，增长100%，主要原因：2023年度“三区”科技人才项目资金60000元，由于2023年度没有挂接项目不能支付，2024年度挂接项目后使用该项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1800元，主要用于退休人员公用支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出246240.48元，主要用于缴纳在职人员养老保险费。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出418486.73元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴纳支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出9164.06元，主要用于缴纳在职人员工伤保险费。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出140721.27元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出13851.03元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行1688480.76元，主要用于在职人员工资及运转支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金123120.24元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2641864.57元，其中：工资福利支出2490586.81元；商品和服务支出151277.76元，包括退休人员公用经费1800元、办公费19300元、邮电费8000元、差旅费25000元、劳务费13200元、福利费13000元、公务接待费3000元、公务用车运行维护费17500元、工会费29477.76元、其他商品和服务支出21000元。

项目支出0元，其中：其他商品和服务支出1500元，劳务费3400元，差旅费41800元，材料费6000元，培训费7300元。

五、市对下专项转移支付情况

    芒市畜牧站2024年度无市对下专项转移支付情况。

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20100元，其中：政府采购货物预算2600元、政府采购服务预算17500元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市畜牧站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20500元，较上年33000元减少12500元，下降37.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市畜牧站2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市畜牧站2024年公务接待费预算为3000元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次预计为6次，预计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市畜牧站2024年公务用车购置及运行维护费为17500元，较上年30000元减少12500元，下降41.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费17500元，较上年30000元减少12500元，下降41.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：公用经费减少，节减各项开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目0个，涉及金额0元。单位自有资金安排1个，涉及金额60000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额60000元。重点项目年度绩效目标如下：

“三区”科技人才项目：解决母牛养殖配种难、空怀期长、产科疾病严重、犊牛培育质量不高、饲草料成本高等影响母牛养殖效益的根本问题；开展牧草引种试验示范、养殖技术入户指导、研究稻草等农作物秸秆综合利用技术，提高秸秆利用效率；解决亚热带山区一年生优质高产饲草基地建设关键技术和饲草料机械化、产业化问题，促进芒市养牛业健康持续发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市畜牧站属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市畜牧站资产总额352108.81元，其中，流动资产61634.81元，固定资产290474元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加44742.31元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市畜牧站2024年部门预算公开表

一、芒市畜牧站2024年部门预算公开表详见附表

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务、市对下转移支付、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出。故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助项目支出预算表（预算11表）公开空表。

监督索引号53310300432601000111

  [附件: 芒市畜牧站2024年部门预算公开表20240301042244544]