芒市甘蔗技术推广站2023年部门预算公开

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芒市甘蔗技术推广站2023年部门预算公开目录

第一部分芒市甘蔗技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市甘蔗技术推广站2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市甘蔗技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全市甘蔗生产新技术、新良种的引进、试验、示范工作，为我市甘蔗新技术推广提供科学决策依据。

2.承担全市甘蔗生产新技术、新良种的推广运用、科技培训和服务咨询，并深入生产一线，对农户进行技术指导和技术咨询。

3.负责研究并制定适应我市甘蔗“高产、高糖”的规范化栽培、管理技术操作规程。

4.负责承担省、州甘科所及有关部门下达我市的甘蔗生产方面的试验、示范课题和科研项目。

5.负责全市甘蔗农务人员和蔗农的甘蔗生产技术培训工作。

6.结合本市蔗糖生产实际，做好甘蔗生产的科技创新工作，提高全市甘蔗生产的科技含量。

7.及时把工作开展情况向分管领导汇报，认真完成领导交办的各项临时性工作。

（二）机构设置情况

芒市甘蔗技术推广站共设置4个内设机构，包括：植保室、品种室、栽培室、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.甘蔗新种目标任务。

2.糖料甘蔗良种良法技术推广补贴项目目标任务。

3.甘蔗新技术试验示范推广。

4.实施国家糖料产业链信息监测工作。

5.实施省甘蔗体系调查工作。

6.完成单位日常工作和农业农村局安排的临时性工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入301.51万元，其中：一般公共预算301.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年353.37万元对比减少51.86万元，下降14.68%，主要原因是：上年正常退休2人致使经费支出减少、甘蔗良种良法项目不在本单位预算，在主管部门芒市农业农村局预算，因此2023年部门预算资金少于2022年预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入301.51万元，其中:本年收入301.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.51万元（本级财力301.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年353.37万元对比减少51.86万元，下降14.68%，主要原因是：上年正常退休2人致使经费支出减少、甘蔗良种良法项目不在本单位预算，在主管部门芒市农业农村局预算，因此2023年部门预算资金少于2022年预算资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出301.51万元。财政拨款安排支出301.51万元，其中：

基本支出301.51万元，与上年313.37万元对比减少11.86万元，下降3.78%，主要原因是：上年正常退休2人致使经费支出减少；

项目支出0万元，与上年40万元对比减少40万元，下降100%，主要原因：甘蔗良种良法项目不在本单位预算，在主管部门芒市农业农村局预算，因此2023年项目支出预算资金少于2022年项目支出预算资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.78万元，主要用于事业退休人员公用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.19万元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴纳。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.36万元，主要用于事业退休人员职业年金单位部分缴纳。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.67万元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.23万元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.08万元，主要用于职工基本医疗保险及大病保险缴纳。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.59万元，主要用于在职人员工伤保险支出。

2130104农林水-农业农村-事业运行218.47万元，主要用于在职人员工资及正常运转支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.14万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出301.51万元，其中：工资福利支出285.64万元；商品和服务支出13.40万元，包括办公费2.73万元、水电费0.32万元、邮电费0.92万元、差旅费2.06万元、培训费0.4万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.05万元、福利费1.3万元、公务用车运行维护费1.9万元、工会经费3.52万元；对个人和家庭的补助2.47万元，包括：遗属生活补助0.67万元、驻村工作队生活补助1.8万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购置0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.7万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市甘蔗技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，较上年2.2万元减少0.1万元，下降4.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市甘蔗技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市甘蔗技术推广站2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.2万元持平，无变化，国内公务接待批次预计为10次，预计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市甘蔗技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为1.9万元，较上年2万元减少0.1万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费1.9万元，较上年2万元减少0.1万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我单位严格执行公务用车管理制度，控制公务用车运行维护费的开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。2023年，本单位无纳入预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．甘蔗新技术、新品种引进试验示范。结合本区域气候、水土和生产条件，通过引进适宜的甘蔗新技术、新良种，通过开展本地试验示范加以消化、吸收和利用，探索出适合本区域的新技术和优势品种，更好地促进甘蔗“高产、优质、高效”的发展。

13．甘蔗技术推广。指对从事甘蔗生产全过程的指导，即把大学、科研机构和基层单位的研究成果，通过试验示范筛选出适合本区域的新技术，通过适当的方式介绍给蔗农，使农民获得新的知识和技能，并且在生产一线中推广应用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市甘蔗技术推广站资产总额224.95万元，其中，流动资产0.63万元，固定资产223.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.99万元，其中固定资产减少1.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值4.91万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.47万元，其中出租资产100平方米，资产出租收入0.47万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市甘蔗技术推广站2023年部门预算公开表

一、芒市甘蔗技术推广站2023年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无部门项目支出预算、部门项目绩效目标、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中部门项目支出预算表、部门项目绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表公开空表。

监督索引号53310300432600500111

[附件: 芒市甘蔗技术推广站2023年部门预算公开表]